2023年度

　　福建省尤溪县社会福利院部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 .............................. 04

　　一、部门主要职责 ................................04

　　二、部门决算单位基本情况 ........................04

　　三、部门主要工作总结.............................05

　　第二部分 2023年度部门决算表 ....................06

　　一、收入支出决算总表 ............................06

　　二、收入决算表 ............................ .....08

　　三、支出决算表 ..................................09

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...15

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........16

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............17

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ..............18

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................18

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况明 ..............18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........19

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...... 20

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... .. .21

　　八、预算绩效情况说明....................... .. ..22

　　九、其他重要事项情况说明...................... ....22

　　第四部分 名词解释 ........................... ...24

　　第五部分 附件 ...................................27

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县社会福利院部门的主要职责是：县民政局下属事业单位,根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤寡残幼和社会弃婴；对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残缺、呆傻儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长；按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，以丰富其生活内容和增进身心健康；提供较完善的生活服务设施；为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务；做好老年人、残疾人和孤儿的社会福利工作，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县社会福利院部门属一级预算事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县社会福利院部门主要任务是：深入贯彻全国民政会议、福建省民政会议和三明市民政会议工作部署，紧扣民政工作的核心理念“以人为本，安全服务，发展创新” 的工作方针，全院职工团结一致，同心同德，艰苦奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加强行风建设。以创建工作为目标，加强工作队伍建设，积极开展服务质量、文明道德评比，做好院民服务工作。

　　（二）完善基础设施。在院民的生活区里，各楼层安装了视频监控、防盗安全门，为每位院民房间安装呼叫器，积极消除安全隐患，努力打造“安全福利院”，促进服务养老事业发展。

　　（三）关爱院民生活。开展关爱活动，工作人员与院民进行一对一护理，帮助打扫卫生、健康巡检。走访了弃婴的寄养家庭，让他们切实感受到家庭的温暖。开展健康娱乐生活，组织院民开展各类文化娱乐活动，丰富老年生活。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　2、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　3、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计68.45万元， 支出总计68.57万元，与上年决算数相比，收入减少14万元，下降16.98%，支出减少13.83万元，下降16.78％。主要是压缩支出，减少财政拨款。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入68.45万元，比上年决算数减少14万元，下降16.98%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入68.45万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出68.57万元，比上年决算数减少13.83万元，下降16.78％，具体情况如下：

　　1.基本支出67.35万元。其中，人员支出64.36万元，公用支出1.23万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计68.45万元， 支出总计68.57万元，与上年决算数相比，收入减少14万元，下降16.98%，支出减少13.83万元，下降16.78％。主要是压缩支出，减少财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款支出68.57万元，比上年决算数减少13.83万元，下降16.78％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.34万元，较上年决算数增加2.64万元，增长56.17%。主要原因是奖金并工资后缴费基数增加。

　　（二）2081005-社会福利事业单位53.18万元，较上年决算数减少10.21万元，下降16.11%。主要原因是压缩支出，财政减少拨款。

　　（三）2101102-事业单位医疗2.55万元，较上年决算数增加0.20万元，增长8.51%。主要原因是奖金并工资后缴费基数增加。

　　（四）2210201-住房公积金5.50万元，较上年决算数增加1.97万元，增长55.81%。主要原因是奖金并工资后缴费基数增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.58万元，其中：

　　（一）人员经费67.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费1.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的1万元下降100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是没有该项支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门没有此项目支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门没有此项目支出。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆，主要是: 本部门没有此项目支出。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门没有此项目支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是没有该项支出，累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　该年度本部门无单位自评项目。

　　该年度本部门无部门评价项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　该年度本部门无单位自评项目。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　该年度本部门无部门评价项目。