2023年度

　　中国共产党尤溪县委员会组织部

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ................................4

　　一、部门主要职责 .................................4

　　二、部门决算单位基本情况 .........................5

　　三、部门主要工作总结..............................5

　　第二部分 2023年度部门决算表 .....................7

　　一、收入支出决算总表 .............................7

　　二、收入决算表 ............................ ......8

　　三、支出决算表 ...................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........15

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............16

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............17

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................17

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......19

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........20

　　八、预算绩效情况说明..............................21

　　九、其他重要事项情况说明...................... ....21

　　第四部分 名词解释 ...............................22

　　第五部分 附件 ...................................25

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）组织开展党建和组织工作调查研究，提出加强工作意见建议；研究、指导全县党的组织建设及党组织活动；负责全县党员工作及党费的收缴、管理；指导全县党员电化教育、远程教育。

　　（二）贯彻党的干部方针、政策，总体规划全县干部队伍建设。

　　（三）提出领导班子和领导干部调整、配备的意见建议；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；办理县委管理干部的考察、任免、待遇等手续；督促县组织、干部工作，及时向上级反映情况，提出意见建议；受理组织、干部工作的来信来访、建议和提案。

　　（四）参与指导县《中华人民共和国公务员法》的实施；负责县管干部的年度考核；研究拟定并组织实施我县公务员管理的政策措施，依法统一管理我县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训和工资福利等事务，指导县公务员队伍建设和绩效管理等；管理全县公务员及参照公务员管理单位人员及全县选调生。

　　（五）负责全县人才工作的牵头、指导，研究制定有关政策。

　　（六）统一管理县委老干部局，指导、协调、督促老干部工作；统一管理县委机构编制委员会办公室。

　　（七）主管全县干部和一定层次的中、青年干部的教育；指导、协调、检查县直单位和乡镇干部教育；指导全县干部培训基地及师资队伍建设。

　　（八）负责全县干部统计、党员统计、公务员信息管理和大组工网管理；指导全县干部人事档案工作，管理县管干部、党群系统干部档案，实行档案数字化管理。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，

　　包括10个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县委组织部在县委正确领导和市委组织部精心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，扎实推进各项任务落实，为打造革命老区高质量发展示范区尤溪样板提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）突出培根铸魂，用党的创新理论武装党员干部头脑。一是扎实推进主题教育；二是加强党员干部教育；三是打造现场教学基地。

　　（二）突出选优配强，激发干事创业内生动力。一是坚持政治标准；二是树立一线导向；三是突出实干实绩；四是强化队伍建设；五是持续关心关爱；六是加强干部管理监督。

　　（三）突出整体提升，增强党组织政治功能和组织功能。一是实施农村党建“强基固本”工程；二是实施城市党建“赋能聚力”工程；三是实施两新组织党建“拓面提质”工程；四是实施机关党建“融合增效”工程。

　　（四）突出务实创新，全方位培养引进用好人才。一是增强聚才力度；二是提升用才精度；三是提高爱才温度。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计694.02万元，支出总计717.1万元，与上年决算数相比，收入增加206.55万元，增长42.37%，支出增加226.64万元，增长46.21%。主要是增加跨村联建、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费等方面的收支。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入694.02万元，比上年决算数增加260.55万元，增长42.37％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入693.98万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0.04万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出717.1万元，比上年决算数增加226.64万元，增长46.21％，具体情况如下：

　　1.基本支出717.1万元。其中，人员支出361.85万元，公用支出355.24万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计693.98万元，支出总计717.06万元，与上年决算数相比，收入增加206.53万元，增长42.37%，支出增加226.63万元，增长46.21%。主要是：新增跨村联建、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出693.98万元，比上年决算数增加206.53万元，增长42.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2013201-行政运行353.59万元，较上年决算数增加55.67万元，增长18.69%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金统计在内。

　　（二）2013299-其他组织事务支出233.35，96.2万元，较上年决算数增加137.15万元，增长142.57%。主要原因是新增跨村联建、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费支出

　　（三）2130152-对高校毕业生到基层任职补助19.93万元，较上年决算数减少12.49万元，下降38.53%。主要原因是2023年减少下派选调生到村工作财政补助资金支出。

　　（四）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出110.19万元，较上年决算数增加100.19万元，增长1001.9%。主要原因是增加跨村联建工作经费支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出717.06万元，其中：

　　（一）人员经费361.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费355.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.5万元，完成全年预算65%，比本年预算的10万元下降35%；较上年增加4.85万元，增长293.94%。主要原因是2023年外来学习考察、上级来尤调研、指导增加，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年减少0万元，下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）业务。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年减少0万元，下降0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年公务用车购置0辆，主要是:本部门无新增公务用车。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年减少0万元，下降0%。主要是部门没有公务用车，未产生公务用车运行费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出6.5，1.65万元，完成全年预算的65%，比本年预算的10万元下降35%；较上年增加4.85万元，增长293.94%。主要是2023年外来学习考察、上级来尤调研、指导增加。累计接待46批次、504人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　2023年度本部门无单位自评项目。

　　2023年度本部门无部门评价项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出355.21，106.75万元，比上年决算数增长,232.75%，主要原因是: 2023年机关运行费将跨村联建、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费统计在内。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金18.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　2023年度本部门无单位自评项目。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2023年度本部门无部门评价项目。