2023年度

　　福建省尤溪县青少年宫决算

　　目录

　　第一部分单位概况 4

　　一、单位主要职责 4

　　二、单位基本情况 4

　　三、单位主要工作总结 4

　　第二部分2023 年度决算表 10

　　一、收入支出决算总表 10

　　二、收入决算表 12

　　三、支出决算表 13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

　　第三部分2023 年度决算情况说明 22

　　一、收入支出决算总体情况说明 22

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

　　八、预算绩效情况说明 26

　　九、其他重要事项情况说明 26

　　第四部分名词解释 28

　　第五部分附件 30

　　第一部分 单位概况

　　一、 单位主要职责

　　尤溪县青少年宫单位的主要职责是：

　　（一） 开展青少年政治思想教育。

　　（二） 开展青少年各类专业培训工作。

　　（三） 开展健康有益、形式多样的各种活动。

　　二、 单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县青少年宫	事业	6

　　三、 单位主要工作总结

　　2023年，尤溪县青少年宫单位主要任务是以党的二十大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持公益性和素质教育原则，以全面提高校外教育质量为核心，以普及带动提高为思路，以创建品牌和形象为目标，以加强教师队伍建设为基础，以规范管理为手段，以阵地为依托，以提高全县青少年综合素质为抓手，促进我宫各项工作在健康、持续、稳步发展的基础上，迈上一个更高更新的台阶。

　　一、抓思想品德教育，青少年思想道德素质不断提升。

　　充分运用我县是宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家朱熹的诞生地的地理和文化优势，通过“走廊文化”、参观爱国主义教育基地、举办教育讲座等形式对青少年进行中华优秀传统文化教育和国情、县情教育，使我县青少年深刻了解家乡的巨大变化和今天幸福生活的来之不易，使他们知我家乡，爱我家乡，激励广大青少年为建设美丽家乡而努力学习、发奋图强的热情。充分利用青少年宫微信公众号、班级微信群、宣传栏等平台进行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神理论宣传，开展安全、法治、科技、消防等知识的宣传教育，对青少年进行世界观、人生观、价值观、传统文化、公共卫生安全教育，努力培养青少年守法、文明、创新意识，使他们的思想道德素质、文明素养和创新能力不断得到提升。

　　二、抓专业培训，校外教育培训工作不断发展。

　　我宫根据青少年的需求，在春、夏、秋三季开设了书画、舞蹈、器乐、语言、声乐、体育等6类20多个专业的特长培训班。并在各专业培训中分别开设了新生班、初级班、中级班和提高班，对不同层次的学员因材施教，教学上采取集中授课和个别辅导相结合的灵活方法，教学中采取学习和娱乐相结合的方式，做到专业性和趣味性、生动性相结合，提高了学员们的学习热情和学习主动性，达到了良好的教学效果，使学员的整体专业水平得到进一步提高。同时，我宫对参加培训的低保户子女给予免交学费，使得越来越多的贫困家庭子女加入到青少年宫的教育培训活动中来，满足了广大青少年的求知需求。实现了专业培训形式从单一向多样扩展，培训层次由单层向初、中、高多层纵深发展。

　　三、抓规范管理，培训质量和安全指数不断提高。

　　一是通过组织教研活动对专业教师的教案、教学、活动、成果进行评比，使教师们在教研活动中相互学习、取长补短，达到共同提高的效果。二是选送教师参加高校专业进修，鼓励和支持专业教师参加专业技术继续教育培训，通过高级别教师的传帮带来提高我宫教师的专业水平和教学质量。三是不断完善各项规章制度，使各项工作制度化、规范化，做到各项工作有章可循，日常管理有条不紊。通过规范管理和狠抓教学质量的提高，我宫办学水平不断提升，实现了全年无一起安全事故发生。

　　四、抓队伍建设，教师队伍不断壮大。

　　明确宫内各部室职责和人员分工，量化绩效考核评分，工作上做到人人有职责、项项有标准，全宫形成既分工又合作、人人争先创优的良好局面。严把外聘教师录用关，积极选聘中小学校优秀专业教师和社会上优秀专业人士到我宫任教，通过对外聘教师优聘严管和奖优罚劣，充分调动了专业教师的工作积极性，越来越多的优秀专业教师加入到我宫校外教育队伍中来，我宫教师队伍不断壮大。

　　五、抓特色活动，青少年文娱生活不断丰富。

　　1、开展宫内活动，不断增强内部活力。通过开展宫内演奏比赛、书画比赛、舞蹈比赛、武术比赛等活动来充分调动学员的学习积极性。今年暑期期间，我宫在县沈城影院举办了《尤溪县青少年宫2023年文艺汇报演出》，共有二十二个节目参演，个个风格迥异、丰富多彩的节目，展现了我宫师生热爱祖国、热爱生活、向上向善的良好精神风貌，展示了我宫特色办学的丰硕成果，得到社会的广泛认可和一致赞誉。通过组织宫内外一系列内容健康、形式多样、富有特色的活动，充分调动了学员们主动参与的积极性，让学员们在活动中，相互学习、切蹉技艺、共同提高，既加强了学员之间的相互沟通和交流，又使学员的能力得到了进一步的提升。

　　2、开展流动青少年宫活动，不断延伸工作手臂。改变流动青少年宫只开设专业培训和开办讲座的传统活动方式，采取实现农村留守儿童“微心愿”和举办各类展览、演示相结合的方式，吸引了许多企业家和各界爱心人士，纷纷加入到流动青少年宫志愿者队伍，在一定程度上解决了经费的问题，同时，也使我宫的志愿者队伍不断壮大。我宫开展流动青少年宫志愿服务的活动内容从单一的书法、美术、器乐、舞蹈、声乐、武术等培训，扩展到传统文化教育、家庭教育、法治教育、卫生健康教育、心理健康教育、科技教育、交通安全教育和展览、消防知识教育和演示等教育和活动，教育和活动的形式和内容在不断丰富。我宫于2023年4月21日、2023年6月28日，分别深入到我县洋中中心小学、八字桥中心小学等中小学校开展流动青少年宫活动。免费开展美术、书法、器乐、声乐、武术等专业培训，免费开展《青春期生理卫生健康讲座》、《心理健康讲座》、《健康知识讲座》、《消防知识讲座和演示》、《河道安全宣传》、《用电安全知识讲解》，向洋中中心小学30名留守儿童送上书包、文具、图书、篮球、羽毛球拍等用品，帮助孩子们实现微心愿。通过免费开展流动青少年宫系列活动，增强了农村青少年的思想道德素质，培养了农村青少年的艺术兴趣，提高了农村青少年的艺术专业水平，丰富了乡村中小学校学生的课余文娱生活，增进了流动青少年宫志愿者们与农村青少年的沟通、交流和友谊，使农村青少年在益智活动中增加知识、增长才干。

　　3、积极参与公益活动，不断提高社会知名度。为丰富我县广大青少年和人民群众的文化娱乐生活，我宫于2023年1月14日选派专业教师参加“2023年尤溪县文化科技卫生三下乡”集中服务演出活动，2023年1月18日选派专业教师参加县迎新春茶话会演出活动，2023年2月6日选派专业教师参加县委、县政府主办的“朱子礼乐•儒风雅韵”演出活动，2023年3月17日选派师生参加我县“朱子文化周”系列活动，2023年7月7日选送两名播音主持班学员参加福建省第十九届少儿讲故事大王比赛三明市选拔赛，分别获幼儿组金奖和幼儿组铜奖，2023年7月25日选派专业教师参加省政协主办、县政协承办的《朱子故里•文韵尤溪》演出活动，2023年9月29日选派专业教师参加县总工会、县文学艺术界联合会、县文化和旅游局主办的“月圆中秋•情满尤溪”中秋节联欢会，2023年10月28日至10月29日选派师生参加县委宣传部、县文旅局组织的“赓续朱子文脉•谱写文化新篇”纪念朱熹诞辰893周年系列活动，2023年12月14日选派专业教师参加三明市文旅局组织的“根植传统文化•彰显民族魅力”第五届三明市方言展示活动。通过积极参加各级党委和政府组织的内容健康、富有特色的公益活动，青少年宫的知名度不断提升，社会影响面不断扩大，青少年宫真正成为我县的校外教育主阵地，成为我县青少年校外教育、培训和活动的殿堂。

　　第二部分 2023 年度决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　公开 01 表

　　单位：尤溪县青少年宫 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154.67	一、一般公共服务支出	145.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出
五、事业收入	0	五、教育支出
六、经营收入	0	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	11.71
		九、卫生健康支出	0.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	154.67	本年支出合计	166.02

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	14.28	年末结转和结余	2.93
总计	168.95	总计	168.95

　　注：1.  本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　收入决算表

　　公开 02表

　　单位：尤溪县青少年宫 单位：万元

项目				本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称
类	款	项	合计	154.67	154.67	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	134.51	134.51	0	0	0	0	0
20129			群众团体事务	134.51	134.51	0	0	0	0	0
2012950			事业运行	134.51	134.51	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.64	8.64
22102			住房改革支出	8.64	8.64
2210201			住房公积金	8.64	8.64

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　支出决算表

　　单位：尤溪县青少年宫

　　公

　　开 03 表

　　单

　　位：万元

项目				本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码			科目名称
类	款	项	合计	166.02	166.02	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	145.64	145.64	0	0	0	0
20129			群众团体事务	145.64	145.64	0	0	0	0
2012950			事业运行	145.64	145.64	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.71	11.71	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0.04	0.04	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0.04	0.04	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0.04	0.04	0	0	0	0
221			住房保障支出	8.64	8.64	0	0	0	0
22102			住房改革支出	8.64	8.64	0	0	0	0
2210201			住房公积金	8.64	8.64	0	0	0	0

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开 04 表

　　单位：尤溪县青少年宫 单位：万元

收 入		支 出
项   目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	154.67	一、一般公共服务 支出	145.64	145.64
二、政府性基金预算财 政拨款	0	二、外交支出
三、国有资本经营预算 财政拨款	0	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育 与传媒支出
		八、社会保障和就 业支出	11.71	11.71
		九、卫生健康支出	0.04	0.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支 出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支 出
		十四、资源勘探信 息等支出
		十五、商业服务业 等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地

		区支出
		十八、自然资源海 洋气象等支出
		十九、住房保障支 出	8.64	8.64
		二十、粮油物资储 备支出
		二十一、国有资本 经营预算支出
		二十二、灾害防治 及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本 支出
		二十五、债务付息 支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	154.67	本年支出合计	166.02	166.02
年初财政拨款结转和结余	14.28	年末财政拨款结转和结余	2.93	2.93
一般公共预算财政拨款	14.28
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	168.95	总计	168.95	168.95

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开 05 表

　　单位：尤溪县青少年宫

　　单位：万元

项   目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		166.02	166.02	0
201	一般公共服务支出	145.64	145.64	0
20129	群众团体事务	145.64	145.64	0
2012950	事业运行	145.64	145.64	0
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0
210	卫生健康支出	0.04	0.04
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开 06 表

　　单位：尤溪县青少年宫

　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	101.89	302	商品和服务支出	53.92	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费		310	资本性支出	2.1
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙 食 补 助 费	2.19	30204	手续费	0.33	31002	办公设备购置	2.1
30107	绩效工资	21.09	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0
30108	机 关 事 业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0
30110	职 工 基 本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公 务 员 医 疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	0
30112	其 他 社 会 保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0
30113	住 房 公 积 金	9.19	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30199	其 他 工 资 福利支出	6.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家 庭的补助	8.11	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役） 费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.87	31201	资本金注入	0
30307	医 疗 费 补 助	0	30227	委托业务费	39.94	31203	政府投资基金股 权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.02	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.64	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交通费用		399	其他支出	0
30399	其 他 对 个人和家庭的补助	8.11	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支 出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用 支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		110	公用经费合计					56.02

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开 07 表

　　单位：尤溪县青少年宫 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

　　注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开 08 表

　　单位：尤溪县青少年宫 单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.  本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本单位2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开 09 表

　　单位：尤溪县青

　　单位：万元

　　少年宫

项   目		本年支出
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023 年度决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说

　　（一） 收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计 154.67 万元，支出总计166.02万元，与上年决算数相比，收入减少42.91万元，下降21.72％，支出减少19.76万元，下降10.64％，主要是：上年培训班开办3期收入增加；培训班的日常教学费用及办公经费也相应增加。本年度培训班开办期数减少日常教学费用及办公经费也相应减少。

　　（二） 收入决算情况说明

　　2023年度收入154.67万元，比上年决算数减少42.91万元，下降21.72％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入154.67万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三） 支出决算情况说明

　　2023年度支出166.02万元，比上年决算数减少19.76万元，下降10.64％，具体情况如下：

　　1.基本支出166.02 万元。其中，人员支出 110万元，

　　公用支出 26.02万元。

　　2.项目支出 0 万元。

　　3.上缴上级支出 0 万元。

　　4.经营支出 0 万元。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元。

　　二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收入总计154.67万元，支出总计166.02万元，与上年决算数相比，收入42.91万元，下降21.72％，支出减少19.76万元，下降10.64％，主要是：上年培训班开办3期收入增加；培训班的日常教学费用及办公经费也相应增加。本年度培训班开办期数减少日常教学费用及办公经费也相应减少。

　　三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023 年一般公共预算拨款支出 166.02 万元，比上年决算数减少19.76万元，下降10.64%，具体情况如下：

　　（一） 2012950-事业运行145.64 万元，较上年决算数减少32.39 万元，下降18.19%。主要原因是培训班开办期数减少日常教学费用及办公经费也相应减少。

　　（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元，较上年决算数增加3.96 万元，增长51.1%。主要原因是人员总收入增加养老保险基数提高费用相应增加。

　　（三） 2101102-事业单位医疗支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%。主要原因是拨款预算科目调整。

　　（四） 2210201-住房公积金支出8.64万元，较上年决算数增加8.64万元，增长100%。主要原因是拨款预算科目调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出185.78 万元，其中：

　　(一)人员经费110 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无此项目预算及拨款数。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）费用产生。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

　　公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。2022年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位无公务用车。

　　公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

　　（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比

　　本年预算的 0 万元下降 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是无此项目预算及拨款数，累计接待 0 批次、0 人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　2023 年度本单位无单位自评项目。2023 年度本单位无单位评价项目。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位 2023 年度政府采购支出总额2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.1万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

　　辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

　　得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

　　（含外宾接待）支出。

　　十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

　　常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、 《项目支出绩效自评表》

　　2023 年度本单位无单位自评项目。

　　二、 《项目支出绩效评价报告》

　　2023年度本单位无单位评价项目