2023年度

尤溪县农业农村局

部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况………………………………………………………………………3 

　　一、部门主要职责 ………………………………………………………………………3

　　二、部门决算单位基本情况………………………………………………………………4

　　三、部门主要工作总结……………………………………………………………………6 

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………………………………………6 

　　一、 收入支出决算总表……………………………………………………………………6

　　二、 收入决算表……………………………………………………………………………8

　　三、 支出决算表……………………………………………………………………………9

　　四、 财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………10

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………12

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………13

　　七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………15

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………15

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………16

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………………………16 

　　一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………16

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………17

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………17

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………20

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………20

　　八、预算绩效情况说明………………………………………………………………………21

　　九、其他重要事项说明………………………………………………………………………21

　　第四部分  名词解释………………………………………………………………………22 

　　第五部分 附件………………………………………………………………………………23 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县农业农村局的主要职责是：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，执行全县农业综合执法。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县农业农村局包括1个行政机关以及24个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	尤溪县农业农村局
2	尤溪县农业行政执法大队
3	尤溪县建设社会主义新农村工作办公室
4	尤溪县山海协作工作办公室
5	尤溪县农业综合发展中心
6	尤溪县食用菌技术推广站
7	尤溪县农业技术推广站
8	尤溪县植保植检站
9	农田建设与土肥技术推广站
10	尤溪县农业广播电视学校尤溪分校
11	尤溪县农村经济经营服务中心
12	尤溪县茶叶技术推广站
13	尤溪县果树技术推广站
14	尤溪县乡村振兴服务中心
15	尤溪县农产品质量安全服务中心
16	尤溪县农村环保能源站
17	尤溪县种子管理站
18	尤溪县动物疫病预防控制中心
19	尤溪县畜牧兽医水产中心
20	尤溪县畜牧站
21	尤溪县水产技术推广站
22	尤溪县动物疫病检测中心
23	尤溪县良种综合开发研究所
24	尤溪县动物防疫检疫站
25	尤溪县经济作物技术推广站

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县农业农村局主要任务是：坚持守住粮食安全，大力发展特色产业，持续开展乡村建设，加快提升农民收入，确保全县农林牧渔业总产值增长4.5%以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）发展特色现代农业。保障粮食安全。持续落实《防止耕地撂荒和“非粮化”稳定发展粮食生产十九条措施》等粮食生产政策措施，深化“认筹一亩田·唤醒抛荒地”志愿活动，推进1.6万亩新改建高标准农田建设，稳步提升粮食产能，完成粮食播种面积33.81万亩、粮食产量13.74万吨，发放种粮补贴2813万元，复耕撂荒地875.1亩。壮大特色产业。开展乡村振兴产业高质量发展冲刺年活动，谋划73个总投资8.58亿元乡村振兴产业发展项目，完成投资4.94亿元。茶园面积不断扩大，新植茶园面积8100亩，茶园面积突破10万亩，台溪乡茶叶获评全国一村一品示范村镇，承办全市春季茶王赛，我县选送茶样已连续4年蝉联春季茶王赛红绿“茶王”，同时举办全县红茶文化节、茶艺大赛等系列活动；食用菌工厂化程度持续提升，8个总投资1810万元国家珍稀食用菌特色产业集群项目稳步推进，全年产量增幅达6.7%；推进西城镇再生稻产业强镇建设，推进4个总投资1000万元再生稻产业项目建设。培育市场主体。引进三羊农牧、鑫盛牧业等羊养殖经营主体，优化畜牧业产业结构。支持农业企业实施农贸分离，与省供销高新技术产业集团合作，推动管前金柑销售贸易，全县5家农贸分离主体贸易额突破1.2亿元。推动尚扬茶叶专业合作社获评国家农民合作社示范社，华达茶叶有限公司入选106家农业国际贸易高质量发展基地拟定名单。推进三产融合。争取省级农产品加工固定资产投资项目，获得省级补助资金500万元，带动36家经营主体开展1000万元农产品初加工项目建设。结合全球重要农业文化遗产联合梯田保护，开展农民丰收节活动，吸引省内外600多人跑步爱好者参加；在洋中镇举办桂峰晒秋节，被央视新闻（CCTV-13）直播栏目报道，推动我县休闲农业向县外推广。

　　（二）大力建设和美乡村。加强村容村貌整治。持续提升农村建设品质，新改建农村卫生厕所904户、农村公路32公里、供电台区27个，整治既有裸房342栋，铺设供水管网135公里。推进乡村“五个美丽”建设，创建美丽乡村庭院100户、美丽乡村微景观72处、美丽乡村小公园16个、美丽田园4片、美丽乡村休闲旅游点1个。改善农业生态环境。加强耕地治理，成功申报全国酸化耕地治理重点县项目，可连续三年每年获得中央财政补助1000万元，开展酸化耕地治理8万亩，并完成第三次全国土壤普查478.1万亩。深化生猪、牛蛙、鳗鱼养殖污染整治，关停拆除生猪非法养殖场331家，拆除牛蛙非法养殖58家、285.53亩，14家鳗鱼养殖企业全面完成粪污（固液）分离及干化设施建设，鳗鱼年养殖量同比减少30%。推进农业绿色发展示范创建，我县入选国家农业绿色发展先行区拟创建名单。全面推进乡村振兴。开展乡村振兴“百日攻坚”行动，持续推进4条乡村振兴主题示范线和10个省级乡村振兴试点村建设，推动32个“百镇千村”试点项目完成投资超970万元，打造半山村、桂峰村等乡村振兴亮点，其中洋中镇纳入全省乡村振兴示范乡镇创建名单，双洋村等9个村纳入全省乡村振兴示范村创建名单，其中洋中镇桂峰村上榜第三批全国乡村治理示范村。强化农业综合执法。扎实推进豇豆专项整治行动，确保农产品质量安全，着力开展农机安全工作，荣获全国“平安农机”示范县称号。开展农资打假行动和稳粮保供专项行动，全年出动执法人员334人次，检查农资生产经营主体195个，立案查处违规行为12宗，有效保障农业农村生产秩序。

　　（三）拓宽农民增收渠道。支持富民产业发展。支持鼓励农户种植金柑、制种等富民产业，统筹财政资金150万元，完成金柑设施大棚建设105亩；推进15个总投资2940万元国家级制种大县项目建设，推广“烤烟+制种”模式，落实水稻制种面积3.92万亩。巩固拓展脱贫攻坚成果。开展防返贫大排查，组织1040名干部集中排查90288户362837人，投入衔接推进乡村振兴补助资金261.5万元，增设农村公益性岗位199个，新增脱贫人口小额信贷102户237.5万元，稳定脱贫人口收入。依托沪明对口合作，推动“茶油酥饼”等产品入选杨浦商贸集团“帮扶礼包”，并遴选30多款农产品参加上海展销活动。提升农民经营水平。进一步强化新型农业经营主体培育，实施高素质农民培训1450人次，开展持续深化农村集体“三资”监管专项整治活动，进一步指导规范农村集体资产资源交易。深化农村制度改革。持续推进农村“三块地”改革，在半山村创新耕地整村托管模式，实行“公司（合作社）+村集体+农户”合作方式，推广农村集体资产股权质押融资贷款试点，完成251个村集体经济组织换届选举工作。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：尤溪县农业农村局	2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,351.01	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.83	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,292.32	八、社会保障和就业支出	39	302.44
	9		九、卫生健康支出	40	93.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	451.83
	12		十二、农林水支出	43	13,073.05
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	181.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,095.16	本年支出合计	58	14,129.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	441.47	年末结转和结余	60	407.24
	30			61
总计	31	14,536.63	总计	62	14,536.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
编制单位：尤溪县农业农村局		2023年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,095.16	12,802.84					1,292.32
206	科学技术支出	23.99	19.99					4.00
20603	应用研究	23.99	19.99					4.00
2060302	社会公益研究	23.99	19.99					4.00
208	社会保障和就业支出	302.44	300.81					1.63
20805	行政事业单位养老支出	242.50	240.87					1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.50	240.87					1.63
20808	抚恤	59.94	59.94
2080801	死亡抚恤	59.94	59.94
210	卫生健康支出	93.12	92.50					0.62
21011	行政事业单位医疗	93.12	92.50					0.62
2101102	事业单位医疗	93.12	92.50					0.62
212	城乡社区支出	451.83	451.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.83	451.83
2120802	土地开发支出	406.65	406.65
2120804	农村基础设施建设支出	45.18	45.18
213	农林水支出	13,041.90	11,757.06					1,284.84
21301	农业农村	10,664.79	10,579.95					84.84
2130101	行政运行	1,502.49	1,494.97					7.52
2130104	事业运行	390.95	346.05					44.90
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00
2130108	病虫害控制	173.34	173.34
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00
2130119	防灾救灾	8.05	8.05
2130122	农业生产发展	105.43	105.43
2130135	农业资源保护修复与利用	422.00	422.00
2130153	农田建设	353.00	353.00
2130199	其他农业农村支出	7,659.53	7,627.11					32.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,345.58	1,145.58					1,200.00
2130504	农村基础设施建设	5.10	5.10
2130505	生产发展	233.87	233.87
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,106.61	906.61					1,200.00
21308	普惠金融发展支出	31.53	31.53
2130803	农业保险保费补贴	31.53	31.53
221	住房保障支出	181.88	180.65					1.23
22102	住房改革支出	181.88	180.65					1.23
2210201	住房公积金	181.88	180.65					1.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
编制单位：尤溪县农业农村局				2023年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				14,129.39	2,608.74	11,520.65
206		科学技术支出		27.07		27.07
20603		应用研究		27.07		27.07
2060302		社会公益研究		27.07		27.07
208		社会保障和就业支出		302.44	302.44
20805		行政事业单位养老支出		242.50	242.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		242.50	242.50
20808		抚恤		59.94	59.94
2080801		死亡抚恤		59.94	59.94
210		卫生健康支出		93.12	93.12
21011		行政事业单位医疗		93.12	93.12
2101102		事业单位医疗		93.12	93.12
212		城乡社区支出		451.83		451.83
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		451.83		451.83
2120802		土地开发支出		406.65		406.65
2120804		农村基础设施建设支出		45.18		45.18
213		农林水支出		13,073.05	2,031.30	11,041.75
21301		农业农村		10,695.93	2,031.30	8,664.62
2130101		行政运行		1,502.49	1,502.49
2130104		事业运行		390.95	390.95
2130106		科技转化与推广服务		19.18		19.18
2130108		病虫害控制		173.50		173.50
2130109		农产品质量安全		56.54		56.54
2130111		统计监测与信息服务		4.27		4.27
2130112		行业业务管理		0.80		0.80
2130119		防灾救灾		8.05		8.05
2130122		农业生产发展		105.43		105.43
2130135		农业资源保护修复与利用		422.00		422.00
2130153		农田建设		353.00		353.00
2130199		其他农业农村支出		7,659.71	137.86	7,521.85
21305		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,345.60		2,345.60
2130504		农村基础设施建设		5.10		5.10
2130505		生产发展		233.87		233.87
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2,106.63		2,106.63
21308		普惠金融发展支出		31.53		31.53
2130803		农业保险保费补贴		31.53		31.53
221		住房保障支出		181.88	181.88
22102		住房改革支出		181.88	181.88
2210201		住房公积金		181.88	181.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：尤溪县农业农村局				2023年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,351.01	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.83	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	19.99	19.99
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.81	300.81
	9		九、卫生健康支出	41	92.50	92.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	451.83		451.83
	12		十二、农林水支出	44	11,757.06	11,757.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	180.65	180.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,802.84	本年支出合计	59	12,802.84	12,351.01	451.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,802.84	总计	64	12,802.84	12,351.01	451.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公共05表
编制单位：尤溪县农业农村局				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
					1	2	3
合计					12,351.01	2,520.42	9,830.59
206	科学技术支出				19.99		19.99
20603	应用研究				19.99		19.99
2060302	社会公益研究				19.99		19.99
208	社会保障和就业支出				300.81	300.81
20805	行政事业单位养老支出				240.87	240.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				240.87	240.87
20808	抚恤				59.94	59.94
2080801	死亡抚恤				59.94	59.94
210	卫生健康支出				92.50	92.50
21011	行政事业单位医疗				92.50	92.50
2101102	事业单位医疗				92.50	92.50
213	农林水支出				11,757.06	1,946.46	9,810.60
21301	农业农村				10,579.95	1,946.46	8,633.49
2130101	行政运行				1,494.97	1,494.97
2130104	事业运行				346.05	346.05
2130106	科技转化与推广服务				10.00		10.00
2130108	病虫害控制				173.34		173.34
2130109	农产品质量安全				40.00		40.00
2130119	防灾救灾				8.05		8.05
2130122	农业生产发展				105.43		105.43
2130135	农业资源保护修复与利用				422.00		422.00
2130153	农田建设				353.00		353.00
2130199	其他农业农村支出				7,627.11	105.44	7,521.67
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				1,145.58		1,145.58
2130504	农村基础设施建设				5.10		5.10
2130505	生产发展				233.87		233.87
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				906.61		906.61
21308	普惠金融发展支出				31.53		31.53
2130803	农业保险保费补贴				31.53		31.53
221	住房保障支出				180.65	180.65
22102	住房改革支出				180.65	180.65
2210201	住房公积金				180.65	180.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：尤溪县农业农村局			2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,055.30	302	商品和服务支出	323.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	625.85	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	300.63	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息
30103	奖金	447.50	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.87	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	180.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	155.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	141.30	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	59.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	81.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	129.78	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.24	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	81.92
人员经费合计		2,196.60	公用经费合计					323.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
编制单位：尤溪县农业农村局		2023年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			451.83	451.83		451.83
212	城乡社区支出		451.83	451.83		451.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		451.83	451.83		451.83
2120802	土地开发支出		406.65	406.65		406.65
2120804	农村基础设施建设支出		45.18	45.18		45.18
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
编制单位：尤溪县农业农村局	2023年度			金额单位：万元
项        目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
										公开09表
编制单位：尤溪县农业农村局					2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		12.00		12.00	15.00	27.00		12.00		12.00	15.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计14536.63万元， 支出总计14536.63万元，与上年决算数相比，各增加-818.31 万元，下降5.33%；主要是人员经费、项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入14095.16万元，比上年决算数增加858.03 万元，增长6.48%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入12351.01万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入451.83万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入1292.32万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出14129.39万元，比上年决算数减少784.08万元，下降5.26％，具体情况如下：

　　1.基本支出2608.74万元。其中，人员支出2208.46万元，公用支出400.28万元。

　　2.项目支出11520.65万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计12802.84万元， 支出总计12802.84万元，与上年决算数相比，各增加604.75万元，增长4.96%，主要是：高标准农田建设支出、扶贫项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出12351.01万元，比上年决算数增加203.65万元，增长1.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一) 2060302－社会公益研究支出19.99万元，较上年决算数增加9.64万元，增长93.14%。主要原因闽财教指〔2021〕061号2021年省现代农业产业体系建设项目-水稻支出增加。

　　（二）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出240.87万元，较上年决算数增加69.46万元，增长40.52%，主要原因是养老保险缴费基础提高。

　　（三）2080801－死亡抚恤支出59.94万元，较上年决算数减少39.34万元，下降39.63%。主要原因是2023年死亡抚恤人员减少。

　　（四）2101102－事业单位医疗支出92.5万元，较上年决算数增加6.79万元，增长7.92%。主要原因是在职人员增加。

　　（五）2130101－行政运行1494.97万元，较上年决算数减少195.88万元，下降11.58%。主要原因是2023年比2022年人员追加预算调整减少。

　　（六）2130104－事业运行346.05万元，较上年决算数减少507.66万元，下降507.66%。主要原因是2021年年终绩效工资于2022年发放、2023年伙食费未发放。

　　（七）2130106－科技转化与推广服务10万元，较上年决算数减少366.66万元，下降97.86%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设补助项目资金补助支出减少。

　　（八）2130108－病虫害控制173.34万元，较上年决算数增加117.2万元，增长208.76%。主要原因是农作物病虫防控、动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金和红火蚁防治等支出增加。

　　（九）2130109－农产品质量安全40万元，较上年决算数减少126.79万元，下降76.02%。主要原因是农产品质量安全与监管专项资金项目支出减少。

　　（十）2130119－防灾救灾8.05万元，较上年决算数增加8.05万元，增长100%。主要原因是农业生产救灾资金，跟外追肥服务作业支出增加。

　　（十一）2130122－农业生产发展105.43万元，较上年决算数增加105.43万元，增长100%。主要原因是金柑大棚建设项目支出增加。

　　（十二）2130135－农业资源保护修复与利用支出422万元，较上年决算数增加79.7万元，增长23.28%。主要原因是中央农业资源及生态保护补助（畜禽粪污资源化利用）项目资金。

　　（十三）2130153－农田建设353万元，较上年决算数减少701.91万元，下降66.54%。主要原因是高标准农田建设支出减少。

　　（十四）2130199－其他农业支出7627.11万元，较上年决算数增加1121.15万元，增长17.23%。主要原因是高标准农田建设、食用菌-优势特色产业集群项目支出增加。

　　（十五）2130504－农村基础设施建设5.1万元，较上年决算数增加5.1万元，增长100.00%。主要原因是高标准农田建设项目市级补助资金支出增加。

　　（十六）2130505－生产发展233.87万元，较上年决算数增加233.87万元，增长100.00%。主要原因是第一批市级财政衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

　　（十七）2130599－其他扶贫支出906.61万元，较上年决算数增加881.84万元，增长1970.15%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

　　（十八）2130803－农业保险保费补贴31.53万元，较上年决算数增加20.29万元，下降39.15%。主要原因是保险县级补贴保费减少。

　　（十九）2210201－住房公积金180.65万元，较上年决算数增加52.09万元，增长40.52%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出451.83万元，比上年决算数增加401.1万元，增长790.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120802－土地开发支出406.65万元，较2021年决算数增加375.51万元，增加1205.88%。主要原因是偿还易地搬迁项目国家专项建设基金利息（政府性基金）支出增加。

　　（二）2120804－农村基础设施建设支出25.59万元，较2021年决算数增加130.63万元，增加85.71%。主要原因是省级农田建设补助资金支出增加。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2520.42万元，其中：

　　（一）人员经费2196.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费323.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27万元，完成全年预算的100%；较上年增加6.32万元，增长30.53%。主要原因是:业务指导、交流比上年增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是:本年无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出12万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.8万元，增长46.27%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行费支出12万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.8万元，增长46.27%。主要是:业务下乡增多。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出15万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.52万元，增长20.19%。主要是：省市业务指导交流增多。累计接待138批次、1148人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度7个项目实施单位自评。

　　对7个项目实施部门评价，分别是茶叶产业发展经费、动物防疫（重大动物疫情应急处置储备）、高标准农田建设项目资金配套、土壤三普经费、乡村振兴专项经费、养殖环节病死猪无害化处理补助、杂交水稻种子产业发展扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计2011.46万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、4个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出323.82万元，比上年决算数减少70.77万元，降低17.93%，主要原因是: 专用材料费、劳务费等支出减少。

　　（二）政府采购情况 

　　本部门2023年度政府采购支出总额1613.25万元，其中：政府采购货物支出69.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1543.62万元。授予中小企业合同金额1613.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1613.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　第五部分 附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　1.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			茶叶产业发展经费
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		200.00	200.00		170.00	10	85.00		7
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00		170.00	—	85.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	实施基地建设、品牌培育、文化挖掘、“235“产业发展工程、成立”两茶“产业创新研究院					1、技术成果：尤溪高香型创新红茶产品、加工技术规范团体标准正在制订。红茶创新小组开发新产品7个。2、知识产权成果：相关的技术及工艺申请专利4件，包括发明2项，实用新型专利2项，目前已通过国家知识产权局检索。3、经济效益成果：市场对尤溪高香型红茶认可度较高，“尤溪红”“尤溪绿茶”品牌有提升。油茶文化节沈郎公司招商会上现场签定500万元销售订单。3、社会效益成果：较好地提升了“两茶”的知名度和美誉度。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	茶叶产业工作经费		≤200万元		170	10	10
	效益指标	社会效益指标	茶叶产业知名度和美誉度		=提升		提升	30	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10	10
	产出指标	数量指标	推广茶叶产业发展项目		≥5个		5	10	10
		质量指标	茶叶加工规范、品牌知名度等完成率		≥100%		100	10	10
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		85	20	17	财政未拨款
总分								84

　　2.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			动物防疫（重大动物疫情应急处置储备）
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		40.00	40.00		20.00	10	50.00		0
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		20.00	—	50.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	不发生区域性重大动物疫情					年度内未发生区域性重大动物疫情。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫经费		≤40万元		20	10	10
	效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件		=不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件null		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可		≥95%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥100%		100	15	15	无偏差
		质量指标	抗体水平合格率		≥80%		100	15	15	无偏差
		时效指标	春、秋季集中强制免疫率		≥90%		100	10	10	无偏差
总分								90

　　3.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			高标准农田建设项目资金配套
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		54.46	54.46		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		54.46	54.46		0.00	—	0.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	修建机耕路、排洪沟、灌溉渠改善耕地地力条件，提升农田亩产量。					目前项目即将完工.
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田建设项目投入资金		≤54.46万元		0	10	0	资金未到位，到位后完成
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度		≥90%		90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度		≥90%		90	10	10
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积		≥3000亩		3000	20	20
		质量指标	验收合格率		≥95%		95	10	10
		时效指标	资金到位率		≥100%		0	10	0	资金未到位，到位后完成
总分								70

　　4.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			土壤三普经费
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		300.00	300.00		30.00	10	10.00		0
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00		30.00	—	10.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	取土化验					完成土壤表层样点取样984个
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取土化验费用		≤300万元		0	10	10
	效益指标	社会效益指标	土壤资源潜力		=土壤利用有所提升null		有所提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众对三普工作满意率		≥90%		95	10	10
	产出指标	数量指标	取土个数		≥200个		984	20	20
		质量指标	土壤现状检测		≥200个		294	10	10
		时效指标	资金到位率		≥100%		10	10	1	拨付30万至我局
总分								81

　　5.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			乡村振兴专项经费
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1300.00	1300.00		1300.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00		1300.00	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成特色农业型、休闲旅游型、产业融合型、生态保护型、区域联动型等类型的乡村振兴示范样板。					10个省级试点村2023年乡村振兴试点示范项目共实施31个，均已完成建设；持续打造4条主题示范线创建工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额		≤1300万元		602.01	10	10
	效益指标	社会效益指标	无发生资金使用违纪违规问题		≥100%		100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		96.3	10	10
	产出指标	数量指标	使用专项资金项目数		≥30个		31	20	20
		质量指标	使用资金政策符合率		≥100%		100	10	10
		时效指标	项目投资额完成率		≥100%		101	10	10
总分								100

　　6.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			养殖环节病死猪无害化处理补助
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		20.00	20.00		17.00	10	85.00		7
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		17.00	—	85.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	养殖环节病死猪无害化处理补助由中央补助40元/头、省级补助30元/头、县级配套10元/头进行补助。					2023年度全县养殖环节病死猪11457头，全部无害化处理。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经费		≤20万元		0	10	0	尽快拨付
	效益指标	生态效益指标	未造成病死猪污染环境		=阻断因病死猪造成病原传播，与生态环境污染，不发生大规模病死猪弃置。null		未发生大规模病死猪弃置	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		100	10	10
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量		≤20000头		11457	10	10
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率		=100%		100	20	20
		时效指标	本年度养殖环节病死猪无害化处理率		=100%		100	10	10
总分								87

　　7.

绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称			杂交水稻种子产业发展扶持资金
主管部门			尤溪县农业农村局			实施单位		尤溪县农业农村局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		130.00	130.00		40.00	10	30.77		0
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00		40.00	—	30.77
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对入驻尤溪县种子产业集中区的种业企业、种子生产基地进行补贴。					2023年全县杂交水稻制种面积达3.92万亩，比上年净增0.57万亩，涉及14个乡镇123个村；引进企业福建宏福农业科技有限公司入驻尤溪县种子产业集中区，建设种子仓储加工中心；福建天力种业公司当年制种面积达1.6万亩。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对制种产业的补助		≤80万元		41.7	10	10
	效益指标	社会效益指标	制种产业主体积极性提高		=有所提升null		30	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	制种产业主体满意度		≥90%		100	10	10
	产出指标	数量指标	制种面积		≥3.21万亩		3.92	20	20
		质量指标	生产合格的种子		≥80%		100	15	15
		时效指标	财政资金到位率		=100%		40	5	2	财政未拨付
总分								87

　　二、项目支出绩效评价报告

　　1、               2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（茶叶产业发展经费） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　本项目由尤溪县两茶工作小组办公室组织实施，尤溪县两茶工作小组办公室是县两茶工作小组下设办公室。其主要职责是：负责茶产业规划，技术规范制定，建设高标准示范园、高品质有机茶园、特色品种园，组织实施茶叶地方标准的制定，改进提升茶叶加工技术水平，推进茶叶精深加工。负责茶叶公共品牌策划宣传管理，培优龙头企业，打造茶企业产品品牌，加强各类包装的设计推广运用，做好茶叶公众吕牌产品推介营销。负责茶叶历史文化的挖掘研究与拓展，做好茶文化活动的策划举办，推进茶文化展示馆、茶文化一条街、红茶文化小院、闽中茶叶市场及闽中茶城的提升等文化载体项目建设。

　　（二）主要成效 

　　进一步促进全县茶企、茶人提升加工技能的积极性，营造了浓厚的学技能、做好茶的氛围；推动茶叶知识品牌保护，更加丰富了我县茶叶种质资源。通过油茶文化节的举办，进一步提升了“尤溪茶籽油”公共品牌的影响力。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分84分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)茶叶产业工作经费(万元)，目标值200，完成值170，分值10，得分10。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)推广茶叶产业发展项目(个)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

　　2、质量指标 

　　1)茶叶加工规范、品牌知名度等完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标 

　　1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值85，分值20，得分17。

　　(三) 效益指标 

　　1、经济效益指标 

　　1)茶叶产业知名度和美誉度，目标值提升 ，完成值提升，分值30，得分20。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标 

　　1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　1. 进一步提升茶叶公共品牌的影响力需追加2023年“两茶”专项发展资金，保障“两茶”工作有力有效推动。

　　2. 争取提升“两茶”的知名度和美誉度，在品牌打造、市场拓宽等方面持续发力有待提高。

　　（二）改进措施 

　　1. 及时与县财政沟通协调，根据项目实施进度及时申请拨付项目资金。

　　2. 要加大“走出去”的力度，在品牌打造、市场拓宽等方面才能持续发力。

　　2、 2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（动物防疫（重大动物疫情应急处置储备）） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　1、《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条　县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。第八十四条　县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处置所需的防疫物资。第八十五条　对在动物疫病预防、控制、净化、消灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府给予补偿。具体补偿标准和办法由 国务院财政部门会同有关部门制定。2、三明市农业局 三明市财政局《关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施方案》（明农〔2017〕7号）。 3、国务院办公厅《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》（国办发〔2019〕31号）。  4、三明市农业农村局 三明市财政局《关于印发三明市深化推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革方案（试行）的通知》（明农〔2021〕133号。支出内容:强制免疫疫苗配套经费、 落实免疫抗体监测和非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病流行病学调查监测经费、实施重大动物疫病动物疫病预防、控制，家畜布鲁氏菌病、伪狂犬病等疫病净化，消毒灭源以及监督管理经费、应急物资更新补充经费、应急管理培训演练及防疫技术培训经费、强制免疫“先打后补”配套经费、重大动物疫情应急处置储备金等40万元。

　　（二）主要成效 

　　年度内未发生区域性重大动物疫情。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)动物防疫经费(万元)，目标值40，完成值20，分值10，得分10。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)免疫密度(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　2、质量指标 

　　1)抗体水平合格率(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标 

　　1)春、秋季集中强制免疫率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标 

　　1、社会效益指标 

　　1)不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件()，目标值不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件，完成值100，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标 

　　1)服务对象认可(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　1. 村级动物防疫员年龄较大，待遇低，无法提高村级动物防疫员的工作积极性。

　　2. 村级动物防疫员大多文化和专业水平不高，专业素质较为低，缺乏继续教育机会。

　　（二）改进措施 

　　1. 加强动物防疫经费投入，提高村级动物防疫员待遇，提高他们的工作积极性。

　　2. 建议上级业务主管部门加大培训宣传力度，以提升村级动物防疫员专业技术水平。

　　3、         2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（高标准农田建设项目资金配套） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　根据《福建省农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知》（闽农建函〔2021〕773号）文件要求，下达我县2022年度高标准农田建设任务11600亩。任务中3000亩为高标准农田建设项目（另8600亩为中央预算内投资高标准农田建设项目，每亩投资1337.2元，不需配套），需县级财政资金配套。根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2022年第二批省级农田建设补助资金的通知》（闽财农指〔2022〕34号）文件要求，高标准农田建设项目每亩财政资金补助标准不低于1600元，其中中央财政资金938.19元，省级财政资金463.27元，市、县两级财政投入不低于198.54元。2022年高标准农田建设项目需投资480万元。现已到位中央财政资金281.46万元（闽财农指〔2021〕91号、闽财农指〔2022〕28号），省级财政资金138.98万元（闽财农指〔2022〕14号、闽财农指〔2022〕34号），市级财政计划配套5.1万元（每亩补助17元），需县级财政资金54.46万元（每亩补助181.54元）。为了完成2022年高标准农田建设任务，通过省长责任制考核，列入2023年高标准农田建设项目县级财政资金54.46万元。

　　（二）主要成效 

　　修建机耕路、排洪沟、灌溉渠改善耕地地力条件，提升农田亩产量。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)新增高标准农田建设项目投入资金(万元)，目标值54.46，完成值0，分值10，得分0。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)新增高标准农田建设面积(亩)，目标值3000，完成值3000，分值20，得分20。

　　2、质量指标 

　　1)验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

　　3、时效指标 

　　1)资金到位率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

　　(三) 效益指标 

　　1、社会效益指标 

　　1)田间道路通达度(%)，目标值90，完成值90，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标

　　1)项目区受益群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　因为资金不能及时到位的情况，导致工程不能及时完工，未能进行验收工作，造成我县此项工作在市里排名落后。

　　（二）改进措施 

　　建议工程资金能够及时到位，以便开展下一步工作，能够将项目进行县级验收后提请市级验收，通过市级验收后完成该项目。

　　4、           2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（土壤三普经费） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　福建省政府三普文件、关于转发“三普”规范规程（试行）的通知、明土普办 〔2022〕1号三明市第三次全国土壤普查实施方案、明政文〔2022〕76号（关于做好第三次全国土壤普查工作的通知）、NJK20221020关于第三次全国土壤普查县级经费预算的函、20220720-国土壤普查办发〔2022〕3号-关于印发第三次全国土壤普查技术规程规范（试行）的通知(1)、2023年应付经费300万元（包含表层样外业调查采样费用、表层样检测费用、剖面样检测费用、办公经费，列入2023年县财政预算。

　　（二）主要成效 

　　福建省地质调查研究院为外业调查采样单位、福建省地质矿产局三明实验室为内页检测单位。完成土壤表层样点取样984个，送检922个。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分81分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)取土化验费用(万元)，目标值300，完成值0，分值10，得分10。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)取土个数(个)，目标值200，完成值984，分值20，得分20。

　　2、质量指标 

　　1)土壤现状检测(个)，目标值200，完成值294，分值10，得分10。

　　3、时效指标 

　　1)资金到位率(%)，目标值100，完成值10，分值10，得分1。

　　(三) 效益指标 

　　1、社会效益指标

　　1)土壤资源潜力，目标值土壤利用有所提升，完成值有所提升，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标

　　1)区域群众对三普工作满意率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　尤溪县第三次全国土壤普查外业表层取样工作已按省市要求完成，并通过审核，所有样品已送达制样点，资金拨付滞后。

　　（二）改进措施 

　　尤溪县第三次全国土壤普查外业表层取样工作已按省市要求完成，并通过审核，所有样品已送达制样点。加强与财政沟通争取加快资金拨付。

　　5、          2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（乡村振兴专项经费） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的实施方案》（闽委农办﹝2022﹞12号）和《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号），2023年乡村振兴专项经费需预算安排1300万元用于：1.乡村振兴试点示范县级配套资金704.7万元； 2.乡村振兴重点项目资金595.3万元。

　　（二）主要成效 

　　10个省级试点村2023年乡村振兴试点示范项目共实施31个，均已完成建设；持续打造4条主题示范线创建工作。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标

　　1)资金拨付额(万元)，目标值1300，完成值602.01，分值10，得分10。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)使用专项资金项目数(个)，目标值30，完成值31，分值20，得分20。

　　2、质量指标 

　　1)使用资金政策符合率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标 

　　1)项目投资额完成率(%)，目标值100，完成值101，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标 

　　1、社会效益指标 

　　1)无发生资金使用违纪违规问题(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标 

　　1)群众满意度(%)，目标值90，完成值96.3，分值10，得分10。

　　6、            2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（养殖环节病死猪无害化处理补助） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　福建省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知（闽政办〔2015〕5 号，养殖环节病死猪无害化处理补助由中央补助40元/头、省级补助30元/头、县级配套10元/头。2023年全县养殖环节病死猪无害化处理头数预估为20000头，需预算县级配套资金20万元。

　　（二）主要成效 

　　2023年度全县养殖环节病死猪11457头，全部无害化处理。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)养殖环节病死猪无害化处理补助经费(万元)，目标值20，完成值0，分值10，得分0。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)养殖环节病死猪无害化处理数量(头)，目标值20000，完成值11457，分值10，得分10。

　　2、质量指标 

　　1)养殖环节病死猪无害化处理率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

　　3、时效指标 

　　1)本年度养殖环节病死猪无害化处理率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标 

　　1、生态效益指标 

　　1)未造成病死猪污染环境，目标值阻断因病死猪造成病原传播，与生态环境污染，不发生大规模病死猪弃置。，完成值未发生大规模病死猪弃置，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标 

　　1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　部分养殖业主素质参差不齐，对病死猪无害化处理软件操作不熟练。

　　（二）改进措施 

　　加强对相关业主病死猪无害化处理软件操作培训，提高业主操作技能水平。

　　7、            2023年度县级预算项目绩效自评报告 

　　（杂交水稻种子产业发展扶持资金） 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　依据：《尤溪县人民政府关于加快推进杂交水稻种子产业发展的意见》（尤政文〔2021〕37号）该文件明确2021-2023年统筹安排200万元财政资金，明确对入驻尤溪种子产业集中区的种业企业、种子生产基地开拓进行扶持，对种子生产示范和管理给予经费安排。杂交水稻制种已提高到县委、县政府的议事日程，是我县重要的民心工程，列入五比五晒项目进行考核，2022年杂交水稻制种由2020年的1.1万亩发展到2022年的3.35万亩，并获得“国家级制种大县”称号，为此必须及时兑现促进种子产业发展的各项补贴。为此，请将杂交水稻种子产业发展补助资金200万元列入县级财政预算。

　　（二）主要成效 

　　2023年全县杂交水稻制种面积达3.92万亩，比上年净增0.57万亩；引进企业福建宏福农业科技有限公司入驻尤溪县种子产业集中区，建设种子仓储加工中心；福建天力种业公司当年制种面积达1.6万亩。

　　二、绩效分析 

　　本项目绩效自评得分87分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(一) 成本指标 

　　1、经济成本指标 

　　1)对制种产业的补助(万元)，目标值80，完成值41.7，分值10，得分10。

　　(二) 产出指标 

　　1、数量指标 

　　1)制种面积(万亩)，目标值3.21，完成值3.92，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)生产合格的种子(%)，目标值80，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标 

　　1)财政资金到位率(%)，目标值100，完成值40，分值5，得分2。

　　(三) 效益指标 

　　1、社会效益指标 

　　1)制种产业主体积极性提高()，目标值有所提升，完成值30，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标 

　　1、服务对象满意度指标 

　　1)制种产业主体满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施 

　　（一）主要问题 

　　财政资金拨付存在困难，影响项目实施进度和制种村、制种农户从事杂交水稻制种的积极性。

　　（二）改进措施 

　　及时统筹资金，及时对适宜补助的相关村、企业和农户进行补助，调动全社会杂交水稻制种的积极性。

　　三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
（2023年度）
项目名称			701部门整体
部门（单位）名称			尤溪县农业农村局			部门预算编码		701
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		5165.50	9371.13	14536.63	14129.39	97.2000	407.24		2.8000	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		4724.03	9371.13	14095.16	14095.16	100.0000	0.00		0.0000
	其他资金小计		441.47	0.00	441.47	34.23	7.7500	407.24		92.2500
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况
	守住两条底线（粮食安全和不发生规模性返贫底线），聚焦三大重点（乡村发展、乡村建设、乡村治理），全力建设宜居宜业和美乡村;开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究，促进科技发展。						2023年，预计全县实现农林牧渔业总产值达95.56亿元，增速4.7%(市局5.2%)；农村居民人均可支配收入26021元，增速8%(市局7%)。（一）发展特色现代农业。保障粮食安全。持续落实《防止耕地撂荒和“非粮化”稳定发展粮食生产十九条措施》等粮食生产政策措施，深化“认筹一亩田？唤醒抛荒地”志愿活动，推进1.6万亩新改建高标准农田建设，稳步提升粮食产能，完成粮食播种面积33.81万亩、产量13.74万吨，发放种粮补贴2813万元，复耕撂荒地875.1亩。（二）大力建设和美乡村。加强村容村貌整治。持续提升农村建设品质，新改建农村卫生厕所904户、农村公路32公里、供电台区27个，整治既有裸房342栋，铺设供水管网135公里。推进乡村“五个美丽”建设，创建美丽乡村庭院100户、美丽乡村微景观72处、美丽乡村小公园16个、美丽田园4片、美丽乡村休闲旅游点1个。（三）拓宽农民增收渠道。支持富民产业发展。支持鼓励农户种植金柑、制种等富民产业，统筹财政资金150万元，完成金柑设施大棚建设105亩；推进15个总投资2940万元国家级制种大县项目建设，推广“烤烟+制种”模式，落实水稻制种面积3.92万亩。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		≤100%		92.12	4	4
			部门预算资金额		≤4724.03万元		4469.64	4	4
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增长率		≥4.5%		4.7	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95	10	10
	产出指标	数量指标	在职人员控制率		≤100%		82.78	12	12
		质量指标	固定资产利用率		≥95%		100	12	12
		时效指标	资金支出及时率		≥95%		100	12	12
总分								100