2023年度

　　尤溪县闽湖水库发展中心

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况 ..............................1

　　一、单位主要职责.................................1

　　二、单位基本情况 ................................2

　　三、单位主要工作总结.............................2

　　第二部分 2023年度部门决算表 ......................3

　　一、收入支出决算总表..............................3

　　二、收入决算表 ............................ ......4

　　三、支出决算表 ...................................5

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表................7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ .8

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....9

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........10

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............10

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............11

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................11

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........12

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......13

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................. ......... ..................15

　　七、预算绩效情况说明.............................16

　　八、其他重要事项情况说明.................... ....16

　　第四部分 名词解释 ...............................17

　　第五部分 附件 ...................................19

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　尤溪县闽湖水库发展中心的主要职责是牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国 策，加强闽湖生态保护与修复，规划先行，绿色发展，切实做 好尤溪河流域（闽湖）水环境综合治理，努力打造青山常在、 绿水长流、空气常新的美丽闽湖。

　　（一）负责闽湖发展规划的实施、管理、协调、服务工作。

　　（二）负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安 全和环境卫生等日常管理工作。

　　（三）负责办理或协调、督促有关单位落实闽湖发展管理委员会研究决定的有关事项；承担闽湖发展管理委员会日常业 务工作。

　　（四）负责协调做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县闽湖水库发展中心包括3 个机关行政股室及0个下属单位，是1个事业法人单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，尤溪县闽湖水库发展中心主要任务是：负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常 管理工作；负责协调闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、 经营监管等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）巩固好前期库区养殖网箱清理的成效，严防出现反 弹现象，切实做好街面水域环境综合整治工作。

　　（二）认真做好闽湖水利风景区水上旅游交通安全、维护 好景区日常环境卫生整洁工作。

　　（三）协助大库承包方做好闽湖水域渔业生产经营工作， 及时掌握水域水环境质量，保证闽湖水库水质安全。

　　（四）依法依规做好水域出让承包金收缴工作，保证到位， 及时发放，维护好移民利益，确保库区移民安定稳定。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年尤溪县闽湖水库发展中心年初结转和结余为38.12万元，本年收入280.53万元，本年支出299.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.87万元。

　　（一）2023年收入280.53万元，比上年决算数减少496.86万元，减少63.91％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入277.52万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入3.01万元。

　　（二）2023年支出299.78万元，比上年决算数减少491.78万元，减少62.13％，具体情况如下：

　　1.基本支出299.78万元。其中，人员支出134.95万元，公用支出164.83万元。

　　2.个人农业生产补贴支出0万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出299.78万元，比上年决算数减少491.78万元，减少62.13%，主要按县政府会议纪要个人农业生产补贴减少，具体情况如下：

　　（一）水利工程运行与维护267.22万元，较上年决算数减少509.28万元，减少65.59%。其中基本支出267.22万元，个人农业生产补贴支出0万元，主要原因是对应个人农业生产补贴支出减少。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元，较上年决算数增加6.16万元，增长78.87%。主要原因是2023年缴费基数调整提高。

　　（三）行政事业单位医疗6.32万元，较上年决算数增加0.94万元，增长17.47%。主要原因是2023年缴费基数调整提高。

　　（四）住房公积金12.27万元。较上年决算数增加2.95万元，增长31.65%。主要原因是2023年缴费基数调整提。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.77万元，其中：

　　（一）人员经费134.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费161.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出1.14万元，完成全年预算的95%，比本年预算的1.2万元下降5%；较上年增加0.04万元，增加3.63%。主要原因是严格执行“三公”管理规定，加强管理，厉行节约，严格控制费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因我部门无出国（境）预算项目支出与费用。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.9万元，完成全年预算的100%，完成本年预算的0.9万元，较上年增加0.04万元，增加4%，主要是严格控制费用。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2023年公务用车购置0辆。主要原因我部门无购置车辆预算项目支出与费用。

　　公务用车运行费支出0.9万元，完成全年预算的100%，完成本年预算的0.9万元，较上年增加0.04万元，增加4%。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的80%，比本年预算的0.30万元下降20%；较上年持平。主要是本单位偏远、部门人员下乡指导业务工作伙食费，厉行节约，反对浪费。累计接待3批次、27人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

　　共对2023年度0个实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　2023年度本部门无自评项目，无项目绩效自评表。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2023年度本部门无项目支出绩效评价报告。