2023年度

　　尤溪县水利局

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………4

　　一、部门主要职责…………………………………………4

　　二、部门决算单位基本情况………………………………7

　　三、部门主要工作总结……………………………………7

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………15

　　一、收入支出决算总表……………………………………15

　　二、收入决算表……………………………………………16

　　三、支出决算表……………………………………………18

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………20

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………23

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………24

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…26

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………26

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………27

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………28

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………28

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………29

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………29

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………32

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……33

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……33

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………33

　　八、预算绩效情况说明……………………………………34

　　九、其他重要事项情况说明………………………………35

　　第四部分 名词解释…………………………………………36

　　第五部分 附件………………………………………………38

　　第一部分 

　　部门概况 

　　一、部门主要职责

　　尤溪县水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，制定及实施水利相关制度；负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；负责水利相关事项的监督、管理；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工作；负责防治水土流失；组织、指导水利行业质量监督工作；贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

　　(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见。

　　(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。发布全县水资源公报。

　　(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟定水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　(四)负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查水利工程度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

　　(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

　　(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理。审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

　　(八) 指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电电气化和小水电代燃料工作，承担1万千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

　　(九) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　(十)组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

　　(十一）贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规；根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关单位和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务；协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策；组织实施小型水库移民扶助政策；组织实施大中型水库移民就业培训工作；安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作；抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全各种规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。 

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县水利局包括1个机关行政处（科、股）室及9个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	尤溪县水利局
2	尤溪县水政监察大队
3	尤溪县水土保持站
4	尤溪县国有公益水库中心
5	尤溪县水电工程站
6	尤溪县电力工作站
7	尤溪县水资源站
8	尤溪县河务服务中心
9	尤溪县水利工作站
10	尤溪县库区移民培训服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，水利局部门主要任务是：持续深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持“三下沉”工作法，全面推进“一河一网一平台”建设，推动水利事业更好更快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）安全管理有力度。一是落实水利安全生产保障。常态化开展2023年水利防汛备汛安全大检查和全县水利重大事故隐患专项排查整治工作，深入全县15个乡镇对本级区域内的沿河村落、山洪灾害危险区、水库、小山塘、水电站和在建水利水电工程等开展拉网式全覆盖、清单式排查，共检查发现问题124个，已完成整改124个，及时排除了水库、水电站和在建水利工程等安全隐患，确保汛期安全。共组织召开水利安全相关会议4次，参加人次210人，及时普及安全知识并将领导指示批示精神直接传导至基层和相关人员，有效提升责任人员的安全意识。二是加强水库安全运行管理。完成全县96座水库的汛前安全检查；完成7座中型水库2023年汛期防洪调度运用计划和全县小型水库2023年汛期调度计划的批复；进一步推进水库除险加固工作，郑门水库除险加固工程已完成完工验收和下闸蓄水阶段验收；联合、后山水库已完成除险加固,完成投资380万元。下井水库已完成除险加固初设报告批复；瓮坑水库正在进行重新复核三类坝意见。三是做好水旱灾害防御工作。（1）强化值班值守。进入汛期后，实行24小时领导带班值班和“每日一报”水雨情制度，及时准确传递水雨情和保证突发情况能够及时处置，共发布6份山洪预警信息，加密发布89份预警专题服务。（2）制定科学预案。及时修订完善水旱灾害防御预案、抢险应急预案等，保证山洪灾害防御工作依法、科学、有序、高效进行。（3）配备专业队伍。组建水利局6个应急工作组和2支水利专业抢险队伍，真正做到有人员队伍、有机械设备、有抢险物资、有专家指导、有处置预案。（4）加强实地演练。组织约80余人开展防御超标准洪水应急实地演练，进一步增强干部职工和群众的安全防范意识，提高指挥决策、预报预警、社会动员能力等。2023年面对“杜苏芮”、“海葵”等台风侵袭，尤溪县水利局采取早准备、早部署、早排查“三举措”扎实做好台风防御工作，及时组织危险区人员转移避险，做到“应转必转、应避尽避、不留一人、不漏空白”，坚决守护人民群众生命财产安全，最大限度地减少了台风暴雨损害。（5）用好救灾资金。根据中央下发的水利救灾资金任务要求，及时对损毁河道护岸及排洪渠进行修复，共投资167万元修复工程15处，河长1.5公里，保障了河道行洪安全。

　　（二）水利建设有进展。一是水利投资蹄疾步稳。2023年水利计划完成投资4.7112亿元（重大项目计划完成投资2.8928亿元，面上计划完成投资1.8184亿元），2023年水利全年完成投资47162万元，占年度计划的100.11%。其中安全生态水系项目5条，总投资5640万元，2023年已完成299万元（尤溪县台溪乡台溪安全生态水系建设项目总投资10890万元，2023年度完成投资710万元；梅仙镇尤溪和南洋溪半山南洋段安全生态水系建设项目总投资1200万元，2023年已完成工程投资600万元；西滨镇际后溪安全生态水系建设项目总投资1200万元，2023年已完成工程投资约600万元；西滨镇双洋溪安全生态水系建设项目总投资1080万元，2023年已完成工程投资约540万元；管前镇青印溪柳塘段安全生态水系建设项目总投资1080万元，2023年已完成投资540万元），中小河流治理工程共6条，总投资17770万元，2023年已完成投资7938万元(尤溪县吉木溪联合段和华兰溪埔宁段河道治理工程总投资2990万元，2023年度完成投资886万元；尤溪县西城镇文峰溪河道治理工程总投资2990万元，2023年度完成投资886万元；尤溪县青印溪八字桥后曲段河道治理工程总投资2990万元，2023年度完成投资886万元；洋中镇华兰溪后楼至龙洋段河道治理工程项目总投资2920万元，2023年已完成工程投资约1752万元；汤川乡新岭溪溪滨至阳星段河道治理工程、项目总投资2940万元,2023年已完成工程投资约1764万元；梅仙镇华兰溪源湖段和大宁段河道治理工程、项目总投资2940万元，2023年已完成投资1764万元）。二是项目谋划精准高效。统筹全县流域规划治理，全力开展尤溪县50-200平方公里河流流域综合规划编制工作，2023年已完成规划编制报告送审稿评审，报告修编中。申请专项债券需求项目2个（城东水厂、禄垄水库），目前已上报发改等部门审批。谋划尤溪县洋中镇后楼溪、联合镇吉木溪湖洋至惠州段、玉肖溪坂面镇肖坂至大坪段、坂面镇坑口溪、新阳镇新阳溪溪坂龙益段、尤管前镇青印溪绿枊段等6个安全生态水系建设项目，项目总投资7200万元。计划开展青印溪、华兰溪、清溪、新岭溪、高洲溪等5条河流中小河流治理，项目规划总投资约3.3亿元，治理河长102.85公里。三是项目前期全力推进。闽江干流防洪提升工程(尤溪段)项目总投资57908万元，目前初设已批复；闽江尤溪流域防洪三期工程（尤溪段总投资23380万元，目前可研已完成行业审查，省政府评审中心评审中，禄垄水库工程，项目总投资5577万元，目前已完成可研评审。尤溪县应急备用水源工程，规划总投资5928万元，已完成可研编制。沈东南、清溪、坂洋等3个中型灌区节水配套改造项目已开展实施方案编制。四是“百日攻坚”行动圆满完成。集中开展2023年水利“七个一批”“百日攻坚大会战”行动，从9月4日开始分动员部署、集中攻坚、考核总结三个阶段，攻坚至2023年12月底，共涉及七大类攻坚任务67个，涉及投资39.89亿元，百日攻坚期计划完成投资1.55亿元，实际攻坚投资1.05亿元，完成率100%。

　　（三）生态治理有成效。一是水土流失综合治理成果明显。2023年全县完成水土流失治理面积3.73万亩，占市下达任务的101％。实施2023年省级水土流失综合治理（联合镇），综合治理面积518.1公顷，总投资252.07万元，目前已完工。推进2023年西城镇东村村和溪尾乡秀峤村水土保持生态村建设，拟实施综合治理面积166公顷，项目已完成主体工程建设。二是河湖长制工作更加有力。（1）巡河履职方面，2023年全年我县89位县乡河长累计巡河5004人次，巡河达标率97.45%，127名河道专管员累计巡河4.4万人次，巡河达标率95%以上。（2）专项整治行动方面，累计拆除乱建面积1000多平方米，清理乱堆石料、木头10000多吨，累计打捞废弃物600余吨，累计清理水葫芦面积350余亩。（3）河湖四乱问题整治方面，复核水利部遥感图斑803个，完成转化整改销号问题6个，累计完成河湖四乱问题整改销号134个，整改完成率100%。三是跨地域治水取得突破性进展。2023年9月7日，尤溪县与德化县、大田县共同签订《闽湖水环境治理联防联控区域合作协议》，建立两市（三明市、泉州市）三县（德化县、大田县、尤溪县）区域合作机制，即闽湖联席会议机制、联防联控机制以及协调联动机制等机制，开展联合巡查、联合治理、联合执法、监测预警、信息共享、联防联控、问题处置、协同管理等工作，共同保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，实现流域水生态环境跨行政区域协同保护目标。这标志着两市三县正式开启跨市县共治模式，由此前的“分段治”、“各管各”，正式走向“全域治”、“联合治”。四是农村小水电管理规范化。目前全县24座完善类电站、185座整改类电站已全部完成工程措施整改，完成35座退出类电站拆除退出工作。在落实水电站生态下泄流量管理方面，尤溪县采取“3351”工作法，有效解决了辖区内农村水电站生态流量不达标问题，提升了监管能力和效率，这一做法在2023年8月15日被省水利厅推荐“地方做法”刊登在《农村水电指引》第10期作学习推广。根据下泄流量监控平台数据显示，2023年全县水电站生态下泄流量考核合格率100%。在示范电站创建方面，2023年尤溪县共有柳塘坝后站等6座水电站获评安全标准化三级单位，同时长潭峡水电站被水利部评为2023年绿色小水电示范电站。

　　（四）饮水安全有保障。一是持续推进城乡供水一体化项目建设。截至2023年底，一期工程包括城东水厂工程、溪尾水厂工程、城区供水设施改造工程等5个项目已基本完工，建成万吨水厂4座，累计完成供水管网203公里，共完成投资4.67亿元。二期工程包括新阳镇供水工程、城区水厂提升改造与管网延伸项目等，累计完成管网88公里，完成投资1.25亿元；同时7个单村供水项目同步推进，其中溪坪村、刘坂村供水项目按序时建设，其它5个单村供水项目（康林、龙洋、吉木、惠州、凤元）已签订施工合同。二是深入实施农村饮水工程维修养护项目。2023年农村饮水工程维修养护项目共112处，目前已全部完成建设任务，完成农村供水工程维修养护处数112处，完成投资192.9万元，完成服务人口14.67万人。

　　（五）监督管理有实招。一是强化工程质量监管。2023年水利局共受理河道治理工程、城乡供水一体化等水利工程报监项目11个，各项目质量和安全监督检查次数合计89次，发出质量安全监督整改通知书等相关材料45份。二是加强行政审批管理。2023年水利局累计收到行政许可申请92件、受理92件、办结90件；行政确受理3件、办结3件；现有规范性文件3件、清理已失效3件与已废止3件；水事案件立案6件、均为行政处罚，结案3件；行政处罚金额378728元，已征缴88728元；行政征收1件，水资源费征收总金额603.61万元；办理检察建议书2件；办理代表建议10件；“七进”集中普法3场次、“以案释法”2场次。三是抓水资源改革推进。2023年共办理有效取水许可电子证15本，现有效取水许可证376本，征收水资源费603.61万元。通过开展鳗鱼养殖取用水、生猪养殖取用水和取水计量在线化三个专项整治，有效强化水资源刚性约束，提升水资源管理水平。同时“区域水资源论证”取水许可改革，实现数字赋能、智慧管水目标，多次被人民网和三明日报报导，在中共尤溪县委的建设工作领导小组2022年度“最佳服务举措”评选中，尤溪县水利局荣获第一名。积极推进节水型社会达标建设，2023年9月29日，尤溪县被水利部认定为全国第六批323个县（区）节水型社会建设达标县之一。培育水权交易市场，2023年12月25日尤溪县首宗水权交易成功签约，有效解决企业临时用水需求，充分发挥市场机制盘活水资源，促进水资源优化配置和高效利用。

　　（六）移民工作有成绩。一是有序推进后扶项目实施。2023年尤溪县大中型水库移民后扶项目22个全部开工建设，涉及移民后扶资金5219万元，全年共完成项目6个，完成投资约3781.2万元，其他未完成项目稳步推进。二是全力打造省级移民后扶示范区。“秀美紫阳 生态库区”移民后扶示范区项目，项目总投资约2600万元，争取到省级统筹资金2000万元。该项目已于2023年11月15日开工建设;积极申报坂面镇“润泽库区、造福移民”工程项目，拟争取省级统筹资金2000万元，项目于2023年12月19日已完成项目实施方案评审。三是着力开展移民培训工作。2023年共组织开展移民各类培训12期，培训库区移民474人次，共投入培训资金45万元。通过后期扶持移民培训项目实施，不断提高库区移民的创业就业能力，增加移民收入。四是做好直补移民动态管理。指定专人负责移民人口动态管理工作，2023年共发放移民直补人口15881人，共计952.86万元。

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,235.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,799.42	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,351.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	40
	12		十二、农林水支出	43	5,030.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	91.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	475
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,034.73	本年支出合计	58	7,034.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,034.73	总计	62	7,034.73

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,034.73	7,034.73
208	社会保障和就业支出	1,351.22	1,351.22
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61
20808	抚恤	24.18	24.18
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204.42	1,204.42
2082201	移民补助	1,204.42	1,204.42
210	卫生健康支出	46.18	46.18
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18
212	城乡社区支出	40	40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40	40
2120804	农村基础设施建设支出	40	40
213	农林水支出	5,030.38	5,030.38
21303	水利	4,915.88	4,915.88
2130301	行政运行	987.61	987.61
2130304	水利行业业务管理	39.58	39.58
2130305	水利工程建设	1,526	1,526
2130306	水利工程运行与维护	140.25	140.25
2130310	水土保持	450	450
2130311	水资源节约管理与保护	221.18	221.18
2130312	水质监测	26.5	26.5
2130314	防汛	37	37
2130316	农村水利	410	410
2130319	江河湖库水系综合整治	723	723
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76	64.76
2130399	其他水利支出	290	290
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5	34.5
2130504	农村基础设施建设	34.5	34.5
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80	80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	80	80
221	住房保障支出	91.96	91.96
22102	住房改革支出	91.96	91.96
2210201	住房公积金	91.96	91.96
229	其他支出	475	475
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475	475
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475	475

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

　　三、支出决算表

支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,034.73	1,312.13	5,722.61
208	社会保障和就业支出	1,351.22	146.79	1,204.42
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61
20808	抚恤	24.18	24.18
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204.42		1,204.42
2082201	移民补助	1,204.42		1,204.42
210	卫生健康支出	46.18	46.18
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18
212	城乡社区支出	40		40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40		40
2120804	农村基础设施建设支出	40		40
213	农林水支出	5,030.38	1,027.19	4,003.19
21303	水利	4,915.88	1,027.19	3,888.69
2130301	行政运行	987.61	987.61
2130304	水利行业业务管理	39.58	39.58
2130305	水利工程建设	1,526		1,526
2130306	水利工程运行与维护	140.25		140.25
2130310	水土保持	450		450
2130311	水资源节约管理与保护	221.18		221.18
2130312	水质监测	26.5		26.5
2130314	防汛	37		37
2130316	农村水利	410		410
2130319	江河湖库水系综合整治	723		723
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76		64.76
2130399	其他水利支出	290		290
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5		34.5
2130504	农村基础设施建设	34.5		34.5
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80		80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	80		80
221	住房保障支出	91.96	91.96
22102	住房改革支出	91.96	91.96
2210201	住房公积金	91.96	91.96
229	其他支出	475		475
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475		475
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475		475

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,235.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,799.42	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,351.22	146.79	1,204.42
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	40		40
	12		十二、农林水支出	44	5,030.38	4,950.38	80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.96	91.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	475		475
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,034.73	本年支出合计	59	7,034.73	5,235.31	1,799.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,034.73	总计	64	7,034.73	5,235.31	1,799.42

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,235.31	1,312.13	3,923.19
208	社会保障和就业支出	146.79	146.79
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61
20808	抚恤	24.18	24.18
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18
210	卫生健康支出	46.18	46.18
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18
213	农林水支出	4,950.38	1,027.19	3,923.19
21303	水利	4,915.88	1,027.19	3,888.69
2130301	行政运行	987.61	987.61
2130304	水利行业业务管理	39.58	39.58
2130305	水利工程建设	1,526		1,526
2130306	水利工程运行与维护	140.25		140.25
2130310	水土保持	450		450
2130311	水资源节约管理与保护	221.18		221.18
2130312	水质监测	26.5		26.5
2130314	防汛	37		37
2130316	农村水利	410		410
2130319	江河湖库水系综合整治	723		723
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76		64.76
2130399	其他水利支出	290		290
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5		34.5
2130504	农村基础设施建设	34.5		34.5
221	住房保障支出	91.96	91.96
22102	住房改革支出	91.96	91.96
2210201	住房公积金	91.96	91.96

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.55	302	商品和服务支出	44.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	346.98	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	154.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	275.97	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备
30113	住房公积金	91.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	139.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	87.44	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.73	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	63.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.14
人员经费合计		1,268	公用经费合计					44.13

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
项目	行次	决算数
合计	1	4.73
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6	4.73

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,799.42	1,799.42		1,799.42
208	社会保障和就业支出		1,204.42	1,204.42		1,204.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,204.42	1,204.42		1,204.42
2082201	移民补助		1,204.42	1,204.42		1,204.42
212	城乡社区支出		40	40		40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40	40		40
2120804	农村基础设施建设支出		40	40		40
213	农林水支出		80	80		80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		80	80		80
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		80	80		80
229	其他支出		475	475		475
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		475	475		475
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		475	475		475

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计7,034.73万元，支出总计7,034.73万元，与上年决算数相比，各减少3,251.64万元，下降31.61%。主要是防洪工程、安全生态水系、中小河流治理、大中型水库移民后期扶持项目部分完成，收入支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7,034.73万元，比上年决算数减少3,202.65万元，下降31.28％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入5,235.31万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入1,799.42万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出7,034.73万元，比上年决算数减少3,251.64万元，下降31.61％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,312.13万元。其中，人员支出1,268.00万元，公用支出44.13万元。

　　2.项目支出5,722.61万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计7,034.73万元，支出总计7,034.73万元，与上年决算数相比，各减少3,251.64万元，下降31.61%，主要是：防洪工程、安全生态水系、中小河流治理、大中型水库移民后期扶持项目部分完成，收入支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出5,235.31万元，比上年决算数减少303.37万元，下降5.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.61万元，较上年决算数增加122.61万元，增长100%。主要原因是上一年度机关事业单位基本养老保险并入行政运行，本年度单列。

　　（二）2080801-死亡抚恤24.18万元，较上年决算数减少5.34万元，下降18.08%。主要原因是本年度退休过世人员比上年度减少。

　　（三）2101101-行政单位医疗46.18万元，较上年决算数增加46.18万元，增长100%。主要原因是上一年度行政单位医疗并入行政运行，本年度单列。

　　（四）2130301-行政运行987.61万元，较上年决算数减少192.58万元，下降16.32%。主要原因是本年度退休人员增加，支出减少。

　　（五）2130304-水利行业业务管理39.58万元，较上年决算数增加24.58万元，增长163.87%。主要原因是增加水利行业节水机关建设项目。

　　（六）2130305-水利工程建设1526万元，较上年决算数增加199.5万元，增长15.04%。主要原因是安全生态水系、中小河流治理、山洪沟治理等项目本年度需完成工程量增加本年支付增加。

　　（七）2130306-水利工程运行与维护140.25万元，较上年决算数增加41.13万元，增长41.49%。主要原因是公益性水利工程维修养护项目及大坝安全鉴定等项目增加，支付增加。

　　（八）2130310-水土保持450万元，较上年决算数增加247万元，增长121.67%。主要原因是水土保持综合治理项目本年度完成量增多，支出增加。

　　（九）2130311-水资源节约管理与保护221.18万元，较上年决算数减少79.82万元，下降26.52%。主要原因是县级农业水价综合改革、农村水电站生态治理等项目上年度完成，本年度支付减少。

　　（十）2130312-水质监测26.49万元，较上年决算数增加16.49万元，增长164.90%。主要原因是新增农村饮水安全水质检测中心运行项目。

　　（十一）2130314-防汛37万元，较上年决算数减少273万元，下降88.06%。主要原因是山洪灾害治理等项目本年度只需支付尾款，支付减少。

　　（十二）2130316-农村水利410万元，较上年决算数增加212万元，增长107.07%。主要原因是坂新灌区等项目本年度完成工程量增加支付增加。

　　（十三）2130319-江河湖库水系综合整治723万元，较上年决算数723万元，增长100%。主要原因上一年度中小河流治理项目列入水利工程建设，本年度单列。

　　（十四）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出64.76万元，较上年决算数减少474.22万元，下降87.98%。主要原因是本年度需完成的工程量减少，支付减少。

　　（十五）2130399-其他水利支出290万元，较上年决算数增加721.28万元，增长71.32%。主要原因是新增农村饮水工程及小型水库维修养护项目。

　　（十六）2130504-农村基础建设34.5万元，较上年决算数增加34.5万元，增长100%。主要原因是新增小型农田水利设施管护项目，支出增加。

　　（十七）2210201-住房公积金91.96万元，较上年决算数增加29.9万元，增长48.17%。主要原因是工资普调等。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出1,799.42万元，比上年决算数减少2,948.28万元，下降62.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2082201-移民补助1204.42万元，较上年决算数增加20.72万元，增长1.75%。主要原因是水库移民后扶项目部分完成当年度需要支付数增加。

　　（二）2120804-农村基础设施建设支出40万元，较上年决算数增加40万元，增长100%。主要原因是部分安全生态水系项目列入此项级科目，本年度支出增加。

　　（三）2136999-基他重大水利工程建设基金80万元，较上年决算数减少35万元，下降30.43%。主要原因是华兰溪秀峤至溪尾段安全生态水系等项目本年度支付减少。

　　（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出475万元，较上年决算数减少2830万元，下降85.63%。主要原因是城乡供水一体化项目发行债券支出本年度支付减少。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.13万元，其中：

　　（一）人员经费1,268.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费44.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.73万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少-0.02万元，降低0.45%。主要原因是实际公务接待费支出比预计上级检查等招待支出减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平；其中：

　　公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出4.73万元，完成全年预算的58.8%；较上年减少0.021万元，降低2.12%。主要是本单位厉行节约，严格按规定接待。累计接待67批次、335人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评。

　　对3个项目实施部门评价，分别是河长制专项业务费、农村水电站清理整治经费、山洪灾害防治建设县级财政配套项目，涉及财政拨款资金共计370.2万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出44.13万元，比上年决算数减少0.10万元，降低-0.23%，主要原因是:落实过紧日子厉行节约，严格控制各项开支。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额754.31万元，其中：政府采购货物支出754.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额754.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额754.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 （2023年度）
专项名称			河长制专项业务费
主管部门			尤溪县水利局			实施单位		尤溪县水利局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		70.00	70.00		45.00	10	64.29		10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00		45.00	—	64.29
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	全面落实河湖长制，推进全县河湖四乱整治，提升河道环境，开展幸福河建设，提升河湖品质，落实水质考核生态奖惩，全县乡镇交接断面水质开展每月检测，着力提升流域水质，实现中小河流水质达标率100%					全县县乡河长累计巡河4000多人次，河道专管员累计巡河4.2万人次，累计清理河湖四乱问题134个，打捞水葫芦150多亩，全县中小流域断面水质均达三类以上，达标率100%，流域水环境明显提升。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入		≤70万元		45	10	10	已完成
	效益指标	生态效益指标	河湖生态改善		≥90%		100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		99	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	一级、二级河道管护长度		≥732公里		732	20	20	已完成
		质量指标	水质合格率		≥90%		100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成率		=100%		100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)								100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项名称			农村水电站清理整治经费
主管部门			尤溪县水利局			实施单位		尤溪县水利局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		290.00	290.00		150.00	10	51.72		0
	其中：当年财政拨款		290.00	290.00		150.00	—	51.72
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成水电站清理整治退出电站以奖代补及清理整治退出电站生态修复					核查评估为退出类电站，装机容量100千瓦及以下36座电站已完成应退尽退。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入		≤200万元		150	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	恢复河道长度		=28.7公里		28.7	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		100	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	完成退出电站座数		=36座		36	20	20	无偏差
		质量指标	水电站退出验收合格率		≥98%		100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成率		=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)								80
评价等级		良（90>S≧80）

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项名称			山洪灾害防治建设县级财政配套
主管部门			尤溪县水利局			实施单位		尤溪县水利局
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		10.20	10.20		6.00	10	58.82		0
	其中：当年财政拨款		10.20	10.20		6.00	—	58.82
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成2022年度山洪灾害防治项目非工程措施实施					已完成全县10座雨水情站点提升改造，12个移动视频监测点建设。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入		≤10.2万元		10.2	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	减少洪涝灾害率		≥20%		20	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数量		=1个		1	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率		=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	建设完成率		=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)								90
评价等级		优（S≧90）

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（河长制专项业务费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　重点流域断面（26个断面）每月监测、乡镇界新增交接断面水质监测15万元，依据尤政文〔2020〕46号；尤溪拥口坝上300米至梅仙大桥河道保洁补助 3万元；河长制表彰5万元《福建省河长制规定》尤委办[2017]27号文件；办公场地租赁费6.5万元；办公经费5万元；巡查、督查车辆经费5.5万元；差旅费3万元；会议、培训费2万元；河长制管理平台、监控线路等费用20万元；宣传费用5万元。 

　　（二）主要成效

　　全县县乡河长累计巡河4000多人次，河道专管员累计巡河4.2万人次，累计清理河湖四乱问题134个，打捞水葫芦150多亩，全县中小流域断面水质均达三类以上，达标率100%，流域水环境明显提升。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)成本投入(万元)，目标值70，完成值45，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)一级、二级河道管护长度(公里)，目标值732，完成值732，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)水质合格率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　3、生态效益指标

　　1)河湖生态改善(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意率(%)，目标值95，完成值99，分值10，得分10。

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（农村水电站清理整治经费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　①水电站清理整治退出电站以奖代补

　　②清理整治退出电站生态修复

　　（二）主要成效

　　核查评估为退出类电站，装机容量100千瓦及以下36座电站已完成应退尽退。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)成本投入(万元)，目标值200，完成值150，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)完成退出电站座数(座)，目标值36，完成值36，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)水电站退出验收合格率(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　3、生态效益指标

　　1)恢复河道长度(公里)，目标值28.7，完成值28.7，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)群众满意度(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分0。

　　2023年度县级预算项目绩效自评报告

　　（山洪灾害防治建设县级财政配套）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　尤溪县2022年度山洪灾害防治项目非工程措施部分：根据《福建省2022年度山洪灾害防治项目非工程措施部分实施方案》，我县概算总投资41.2万元，资金筹措为中央、省级财政资金补助31万元，县级资金10.2万元。

　　（二）主要成效

　　已完成全县10座雨水情站点提升改造，12个移动视频监测点建设。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　1)成本投入(万元)，目标值10.2，完成值10.2，分值10，得分10。

　　2、社会成本指标

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)山洪灾害防治县数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

　　2、质量指标

　　1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　1)建设完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　3、生态效益指标

　　1)减少洪涝灾害率(%)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)公众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

　　三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
（     2023年度）
部门（单位）名称			尤溪县水利局		部门预算编码	705
金额（万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	资金总额		2747.14	7034.73	7034.73	10		100%	10
	项目支出		1040.2	5766.74	5766.74			100%
	基本支出		1706.94	1267.99	1267.99			74.28%
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况
	1、保障水资源的合理开发利用及保护工作 2、负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作 3、负责水利项目建设 4、负责河湖管理工作 5、负责农村水能资源开发利用工作				完成1、保障水资源的合理开发利用及保护工作2、负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作3、负责水利项目建设4、负责河湖管理工作5、负责农村水能资源开发利用工作等工作
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100		8	8	无偏差
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	92.5		12	12	无偏差
		质量指标	固定资产利用率	≥95%	100		12	12	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100		12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≥5%	6		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90		10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					94
评价等级		优