2023年度

　　尤溪县实验幼儿园 

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况………………………………………………………………………………………………………………………5

　　一、部门主要职责………………………………………………………………………………………………………………………5

　　二、部门决算单位基本情况……………………………………………………………………………………………………………………5

　　三、部门主要工作总结…………………………………………………………………………………………………………………………6

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………………………………………………………………………………………………7

　　一、收入支出决算总表…………………………………………………………………………………………………………………………7-11

　　二、收入决算表………………………………………………………………………………………………………………………………11-12

　　三、支出决算表………………………………………………………………………………………………………………………………12-13

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………………………13-20

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………………………………………………………………20-21

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………………………………………………………………21-25

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………………………………………26

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………………………………………26

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………………………………………27

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………………………………………………………………………28

　　一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………………………………………28

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………………………………………29

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………………………………………29

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………30

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………30

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………30

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………………………………30

　　八、预算绩效情况说明…………………………………………………………………………………………………………………………30

　　九、其他重要事项情况说明……………………………………………………………………………………………………………………31

　　第四部分 名词解释……………………………………………………………………………………………………………………………32

　　第五部分 附件…………………………………………………………………………………………………………………………………33-36

    第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县实验幼儿园部门的主要职责是：为学前儿童提供保育和教育服务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县实验幼儿园部门包括4个机关行政处（科）室，分别是办公室、总务处、教导处、保卫科，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　本部门无下属单位

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县实验幼儿园部门主要任务是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向。实行保育和教育相结合的原则，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，秉承“为孩子一生的发展打好基础”的办园宗旨，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）强化管理提升教育教学质量。

　　（二）优化教研促进教师专业素养。　

　　（三）提升自我积极发挥示范园作用。

　　（四）真诚沟通达成家园社区共育。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计928.32万元， 支出总计981.43万元，与上年决算数相比，各减少177.5万元、143.69万元，各下降16.05%、12.77%。主要是幼儿人数和在职人员减少，人员经费减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入928.32万元，比上年决算数减少177.5万元，下降16.05％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入928.32万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出981.43万元，比上年决算数减少143.69万元，下降12.77％，具体情况如下：

　　1.基本支出951.43万元。其中，人员支出689.53万元，公用支出261.9万元。

　　2.项目支出30万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计928.32万元，支出总计928.32万元，与上年决算数相比，各减少177.5万元、128.64万元，各下降16.05%、12.17%。主要是：幼儿人数和在职人员减少，人员经费减少。。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出928.32万元，比上年决算数减少177.5万元，下降16.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2050201-学前教育 908.3万元，较上年决算数减少63.42万元，下降6.5%。主要原因是幼儿人数减少。

　　（二）2050999-其他教育费附加安排的支出5.56万元，较上年决算数减少13.28万元，下降70%。主要原因是办公场所租赁费不在该项目核算。

　　（三）2080801-死亡抚恤 14.46万元，较上年决算数增加14.46万元，增长100%。主要原因是上年度决算未单独列出此科目。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出928.32万元，其中：

　　（一）人员经费689.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费208.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

　　八、预算绩效情况说明

　　该年度本部门无单位自评项目，无需公开，仅需简要说明情况。

　　该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　二、项目支出绩效评价报告

　　……

　　三、部门整体支出绩效自评表

　　注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。