2023年度

　　尤溪县殡葬服务中心

　　部门决算 

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ................................3

　　一、部门主要职责 .................................3

　　二、部门决算单位基本情况..........................3

　　三、部门主要工作总结..............................4

　　第二部分 2023年度部门决算表 .....................7

　　一、收入支出决算总表 .............................7

　　二、收入决算表 ............................ ......9

　　三、支出决算表  .................................10

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  ...........14

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...16

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........17

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............18

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ..............19

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................19

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............20

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........20

　　四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 ..........21

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　说明 ............................................22

　　八、预算绩效情况说明.............................23

　　九、其他重要事项情况说明.........................24

　　第四部分 名词解释 ...............................26

　　第五部分 附件 ...................................28

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县殡葬服务中心主要职责是：负责宣传贯彻国家、省、市殡葬改革的政策规定，推进殡葬改革，大力推行火化；掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划；负责辖区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等各项殡葬业务；负责为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责公墓和丧葬用品市场管理；检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县殡葬服务中心包括0个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县殡葬服务中心主要任务是：管理殡葬事宜，推进殡葬改革；宣传贯彻殡葬法规，开展殡葬执法检查；加强殡葬队伍建设，提供殡仪系列服务；加强殡葬基础设施建设；深化殡葬改革，落实殡葬惠民政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1、违建整治扎实有效。2023年5月25日，召开全县违建坟墓专项整治会议，各乡镇分管领导和民政办主任，局机关有关股室负责人参加会议。制定下发《尤溪县违建坟墓专项整治行动方案》（尤殡改组〔2023〕1号），明确整治时间、范围、任务。各乡镇自查发现的违建坟墓共11起，其中坂面镇“活人墓”5起、八字桥乡“老墓硬化”2起、联合镇“大墓”3起，西滨镇“大墓”1起，上述违建均已完成整改（5起活人墓进行平毁拆除，2起老墓硬化进行深埋拆除硬化物，4起大墓进行植树绿化），整改面积合计约119㎡。局抽调专人对全县辖区内重点区域铁路沿线、高速公路沿线和县乡道路沿线开展违建坟墓每周巡查，发现违建及时制止。今年来通过巡查共发现4起违建，均已完成整改，其中西滨镇1起违建新墓采取平毁拆除的方式整改，溪尾乡2起违建新墓采取植树绿化的方式整改，中仙镇1起老墓硬化采取植树绿化的方式整改，整改面积合计约38㎡。

　　2．殡仪服务不断优化。坚持初心，创新服务，努力为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。2023年共接运火化遗体2852具（其中外地户籍遗体44人）；承办“一站式”守灵治丧401场次，集中治丧率逐年提高，达95.8%；县文笔山陵园销售公墓142套，提供骨灰安葬服务162次、骨灰寄存服务140次；认真落实殡葬惠民政策，共办理减免殡葬基本服务费2843人345.34万元。

　　3．边坡治理序时完成。县文笔山陵园边坡灾害治理工程经地勘、设计、造价编制和预算审核，治理方案经县政府专题会议、县政府常务会议研究同意，于3月10日开工建设，6月底全面完成治理方案中设计的全部项目，并验收合格。

　　4．群众祭扫文明有序。2023年清明节、农历八月祭扫期间，实施全员上岗，合理安排班组，延长服务时间，明确岗位职责，重点做好车辆引导、森林防火、坟墓损害登记、陵园骨灰安放、家属信息完善和政策宣传等工作。利用尤溪融媒体、微信公众号、文明网等媒介平台推送《文明祭祀严防森林火灾倡议书》、发送短信10万条，倡导文明祭祀、鲜花祭祀、安全祭祀。全年共接待祭扫群众15100多人次，引导车子4100多辆，未发生森林火灾、踩踏等安全事故，圆满完成文明、和谐、安全祭扫工作。

　　5．殡葬设施逐步完善。争取中央预算内补助资金106万元，提升中心设施设备，目前已完成项目购置，其中购置火化炉及尾气处理系统1套、遗体接运车1辆、消毒设备1组、冰棺6台、三门太平柜2组。同时，抓好农村公益性骨灰楼堂建设，完成上年省级补助10座农村公益性骨灰楼堂项目验收工作。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预   算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　2.本单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款的基本支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1284.47万元， 支出总计1284.47万元，与上年决算数相比，各增加107.64 万元，增长了9.15%。主要是年初结转和结余 226.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,058.43 万元;本年支出1,228.41 万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余  56.07  万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年收入1,058.43 万元，比上年决算数减少27.54万元，增长2.53％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入185万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入873.19万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.24万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年支出1228.41万元，比上年决算数增加277.62万元，增长29.20％，具体情况如下：

　　1.基本支出642.69万元。其中，人员支出105.36万元，公用支出537.33万元。

　　2.项目支出585.72万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计185万元，支出总计185万元，与上年决算数相比，各增加了87.56万元,增长89.86%，主要是：一般公共预算财政拨款收入185万元,一般公共预算财政拨款支出185万元。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出185万元，比上年决算增加23.03万元，增加36.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2081004-项目支出“免除城乡居民殡葬基本服务费”支出130万元(其中20万元为2022年该项目今年核拨部分)，较上年决算数增加70万元，增加117%。主要原因是2023年度城乡居民殡葬基本服务费据实全部减免。免除城乡居民殡葬基本服务费项目资金财政根据实际减免情况核拨款尚未到位。 

　　（二）2081004-项目支出“尤溪县殡葬服务中心殡葬设备购置项目”支出5万元，较上年决算数增加5万元，增加100%。主要原因是本项目是2023年度新增项目。 

　　（三）2081004-项目支出“尤溪县文笔山陵园边坡灾害治理”支出50万元，较上年决算数增加50万元，增加100%。主要原因是本项目是2023年度新增项目。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

　　（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。主要原因是本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因无预算人员出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。2023年公务用车购置0辆，主要原因是:本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。主要原因是本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与全年预算的0.00万元持平；与上年决算0.00万元持平。主要原因本单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出，累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，该项目是免除城乡居民殡葬基本服务费，涉及财政拨款资金共计130万元（其中20万元为2022年该项目今年核拨部分）。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

　　2023年度本部门无部门评价项目。  

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额65.38万元，其中：政府采购货物支出65.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车是指6辆殡仪车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台(套)。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年度本部门无部门评价项目。