2023年度尤溪县妇幼保健院决算

　　目  录

　　第一部分  单位概况.....................................4

　　一、单位主要职责 ...................................4

　　二、单位基本情况 ...................................4

　　三、单位主要工作总结................................5

　　第二部分  2023年度决算表 ..............................6

　　一、收入支出决算总表 ...............................6

　　二、收入决算表 .....................................8

　　三、支出决算表 .....................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................12

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......13

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........14

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................14

　　第三部分  2023年度决算情况说明 .......................15

　　一、收入支出决算总体情况说明 ......................15

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............16

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........16

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ........17

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......17

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......17

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..17

　　八、预算绩效情况说明...............................18

　　九、其他重要事项说明...............................18

　　第四部分  名词解释 ...................................20

　　第五部分  附 件 ......................................22

　　一、《项目支出绩效自评表》...........................22

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　尤溪县妇幼保健院主要职责是：

　　（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

　　（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

　　（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

　　（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

　　（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事项。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县妇幼保健院包括1个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，尤溪县妇幼保健院主要任务是：坚持以妇女儿童健康为中心，提供全面、高质量的妇女儿童医疗保健服务，开展特色专科，弥补我县综合性医院的不足与短板，以“生命全周期、服务全过程”为导向，完善“四大部”建设，建立完整的妇幼医疗与保健服务体系；坚持创新，坚持信息化建设，努力打造高水平的现代化妇幼保健机构。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）基本公共卫生服务项目开展情况。2023年，完成婚前医学检查486对，婚检率为30.12%；免费孕前优生健康检查1547人，任务完成率为154.7%；地中海贫血筛查880对,任务完成率为125.71%；；计划生育技术服务“四术”共1072例，其中上环310例、取环620例、人流140例、取皮埋 2例；避孕药具发放5321人次。宫颈癌项目完成6704人，任务完成率为100%；乳腺癌项目完成6733人任务完成率为100.49%。预防神经管缺陷项目增补叶酸8603瓶，新增服用2253人；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目检测1646人，其中发现感染乙肝孕妇116人，感染梅毒孕妇9人；预防接种共24390剂次，免疫规划疫苗接种7683剂次，非免疫规划疫苗接种15424剂次。学校免费的二价HPV疫苗接种1024剂次。新冠疫苗接种259剂次。

　　（二）基层业务指导情况。根据县卫健局要求，每季度我院对全县14个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心的六项基本公共卫生服务项目工作开展情况进行了督导。督导内容包括0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、避孕药具和优生优育检查等。督导采用查阅归档材料、电话核查、询问相关人员、电子系统资料调取、现场调查等相结合的方式。对督导中发现的问题建议：一是加强落实整改；二是加强学习培训；三是加强项目管理。

　　（三）人员培训情况。积极拓展临床业务，加大人才队伍建设。选送1名儿保科医生到泉州市儿童医院进修语言障碍康复训练;1名儿童眼科医生到省妇幼保健院进修视力保健，1名护士到浙江东阳市妇幼保健院进修中医康复护理，1名妇保科医师到市皮防院进修医美。

　　第二部分  2023年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计1793.04万元，支出总计1793.04万元，与上年决算数相比，各减少567.81万元和436.95万元，下降24%和19.59%。主要是一般财政收入减少及事业收入减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年收入1793.0万元，比上年决算数减少567.81万元，下降24％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1212.97万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入580.07万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1793.04万元，比上年决算数减少436.95万元，下降19.59％，具体情况如下：

　　1.基本支出1623.69万元。其中，人员支出1094.17万元，公用支出357.92万元。

　　2.项目支出169.35万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1212.97万元，支出总计1212.97万元，与上年决算数相比，各减少350.31万元，361.29万元；下降22.25%、22.94%。主要是：人员经费支出减少及项目收入支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1212.97万元，比上年决算数减少361.29万元，下降22.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2100403-妇幼保健机构1002.37万元，较上年决算数增加46.97万元，增加4.48%。主要原因是职工医保社保等支出并入核算。

　　（二）2100408-基本公共卫生服务163.30万元，较上年决算数减少181.7万元，下降52.67%。主要原因是购置医疗设备减少。

　　（三）2100410-突发公共卫生事件应急处理26.3万元，较上年决算数增加15.32万元，增长76.04%。主要原因是增加关心关爱医务人员一次性补助费。

　　（四）2100206-妇幼保健医院1.5万元，较上年决算数减少0.82万元，下降35.34%。主要原因是人员经费减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.61万元，其中：

　　（一）人员经费1018.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.20万元，完成全年预算的40%；较上年增加0.11万元，增长3%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少（增加）万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出2.88万元，完成全年预算的64%；较上年增加0.8万元，增长38%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。

　　公务用车运行费支出2.88万元，完成全年预算的64%；较上年增加0.8万元，增长38%。主要是疫情结束，外出下乡交流增多。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.32万元，完成全年预算的8.8%；较上年减少0.68万元，降低67%。主要是厉行节约，公务接待减少。累计接待3批次、19人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，分别是医疗设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计150万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出0万元。

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额126.62万元，其中：政府采购货物支出110.42万元、政府采购工程支出16.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务下乡用车及救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  附 件

　　一、《项目支出绩效自评表》