2023年度尤溪县卫生计生监督所决算

　　目 录

　　第一部分  单位概况......................................4

　　一、单位主要职责 ...................................4

　　二、单位基本情况 ...................................5

　　三、单位主要工作总结................................5

　　第二部分  2023年度决算表 .............................11

　　一、收入支出决算总表 ..............................11

　　二、收入决算表 ............................... ....12

　　三、支出决算表 ....................................13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................16

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................17

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........19

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................19

　　第三部分  2023年度决算情况说明 .......................20

　　一、收入支出决算总体情况说明 ......................20

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............21

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........21

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ........22

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......22

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......22

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.23

　　八、预算绩效情况说明...............................24

　　九、其他重要事项说明...............................24

　　第四部分  名词解释....................................25

　　第五部分  附 件.......................................26

　　一、项目支出绩效自评表.............................26

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　尤溪县卫生计生监督所的主要职责是：执行卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众生命与健康，促进社会经济协调发展。

　　（一）卫生行政许可。对公共场所单位的卫生行政许可审查工作；对供应生活饮用水单位的卫生行政许可审查工作；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

　　（二）公共卫生监督。对公共场所单位的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及公共场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对供应生活饮用水单位的卫生条件、卫生防护设施、涉水产品及从业人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对学校、托幼机构内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境等方面的工作进行监督检查。

　　（三）医疗卫生监督。对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构放射性危害控制的监督检查，负责个人剂量监测等技术服务机构的监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

　　（四）职业卫生监督。负责对建设项目进行职业病危害预评价审核、职业病防护设施设计卫生审查和竣工验收；负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为。

　　（五）其他职责。负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法规宣传教育；承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，尤溪县卫生计生监督所主要任务是：针对重点行业、重点领域治理难点和突出问题，加大专项治理工作力度，严肃查处违法违规行为，切实维护群众健康权益,争创执法办案先进单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）落实执法职能：一年来共办理行政处罚案件11件（已结案8件，未结案3件），其中一般程序9件，简易程序2件。罚款金额29.80万元，没收违法所得0.966万元，没收药品器械，货值1000元。

　　（二）传染病监督工作：医疗废物、污水等监督情况：2023年对全县22家医疗机构进行医疗污水监督检查，其中21家设20张床位以上，建立污水处理系统并正常运行的有19家。对三级医疗机构尤溪县中医医院监督2次、二级医疗机构尤溪县总医院监督2次，结合驻点监督对医疗污水的处置、投药管理、检测报告等进行详细检查，对医疗机构污水处理过程中遇到的相关问题，逐一进行指导。年度共出动监督员53人次，监督户次24次，下发整改通知8份，均已整改到位。为进一步强化疫苗与预防接种管理，推荐预防接种规范化、法治化，全面提升预防接种服务水平，根据《2023年三明市预防接种监督执法工作方案》，我县开展预防接种专项监督执法工作：摸清我县普通预防接种门诊、产科预防接种室、狂犬病暴露预防处置门诊、新冠病毒疫苗接种点等接种单位的底数，并根据工作方案要求各接种门诊对标、对表自查。我县共1家疾病预防控制机构和20家预防接种单位，预防接种包含普通预防接种门诊18个，产科预防接种室2个，狂犬病暴露预防处置门诊1个，新冠病毒疫苗接种点18个。对我县疾控中心、各预防接种门诊进行全覆盖的监督检查，检查内容包括疾病预防控制中心开展宣传、技术指导等工作情况；各接种门诊接种单位资质、人员资质情况，疫苗接收、购进、储存、分发、供应、接种、处置情况及台账建立情况，疫苗接种前告知、询问受种者或监护人有关情况，执行“三查七对一验证”情况，预防接种异常反应处理及报告情况；医疗救治、接种留观落实情况等。

　　（三）开展“双随机”执法检查工作：我县公共场所国家随机监督检查51家（其中美容美发场所16家、沐浴场所4家、商场1家、候车室1家、住宿场所18家、游泳场所9家、舞厅2家）。卫生管理检查合格45家，不合格6家,针对从业人员健康证过期未及时体检问题，下达体检通知6份要求立即整改，经复查已整改到位。完成公共场所抽检13家（任务数15家，停业2家）；其中住宿场所7家（任务数8家，停业1家），抽检133项次，合格129项次，经复检合格，未立案处理；美容美发场所3家，抽检48项次，合格46项次，经复检合格，未立案处理；沐浴场所1家（任务数2家，停业1家），抽检16项次，合格16项次；舞厅1家，抽检3项次，合格3项次；商场1家，抽检5项次，合格5项次；游泳场所9家，抽检25份，检测146项次，合格146项次。生活饮用水国家随机监督检查10家（农村集中式供水9家、城镇集中式供水1家），合格10家。完成自来水厂快检任务10家，快检项目为感官、余氯、浑浊度、pH值等6项，结果均合格。完成10家自来水厂出厂水水质抽检任务，全部合格。学校卫生国家随机监督检查12家，卫生管理检查合格单位数12家。完成学校抽检任务12家，其中小学8家、中学4家，合格12家。餐饮具集中式消毒单位国家随机监督检查2家，卫生管理检查合格单位数1家，另1家正在整改中，抽检16项次，合格16项次。医疗卫生国家随机监督检查9家，卫生管理检查合格单位数9家。传染病防治国家随机监督检查7家，卫生管理检查合格单位数7家。放射卫生国家随机监督检查3家，卫生管理检查合格单位数3家。妇幼卫生国家随机监督检查2家，卫生管理检查合格单位数2家。

　　（四）规范做好卫生审批许可：2023年共受理卫生许可申请141份，（其中医疗机构审批许可 7家、实施公共场所卫生许可告知承诺制105家，换发生活饮用水卫生许可证3家），医疗机构校验 398 家、变更 70家；办理公共场所注销、变更事项6家，均在时限内办理。做到“宽审批、严监管”，以科学有效的“管”促进更大力度的“放”和更有针对性的“服”，为深化“放管服”改革，进一步优化营商环境提供有力支撑。

　　（五）严把生活饮用水卫生安全关：每半年联合县疾控中心对全县各集中式供水单位开展水源水、出厂水、末梢水水质卫生执法监督和抽检，全力保障全县城乡居民生活饮用水卫生安全。完成每季度9家供水单位的监督检查工作和水质现场快速检测工作。根据省住建厅、省卫健委关于开展城镇二次供水卫生安全专题整治的通知（闽建管〔2021〕8号）的要求，开展学校、公共场所、医疗机构二次供水监督监测工作，二次供水单位共有16家，其中住宿场所3家，学校8家，医院5家;督促各单位完成一年4次的储水池清洗消毒，完成一年2次的水质快速检测工作。

　　（六）加强学校卫生监督工作：与县疾控中心密切协作，加大春秋季开学期间全县中小学校和托幼机构传染病预防控制专项督查，开展甲型流感期间学校的检查指导力度，为师生创造良好的学习生活环境。开展中高考期间学校专项监督检查工作。共出动监督人员78人次，检查学校105家次。

　　（七）开展“麻精药品”专项监督：为进一步加强麻醉药品和精神药品监督管理，有效防范麻精药品滥用和流入非法渠道，切实维护人民群众身体健康和生命安全，近日，县卫生健康局联合县市场监督管理局、县公安局开展麻精药品专项监督检查。本次联合督查重点检查医疗机构麻精药品使用管理情况，具体包括麻精药品的采购、储存等关键环节，是否双人双锁、专库储存，是否实现来源可查、去向可追，责任可究的全程闭环式可追溯管理。共检查了14家乡镇卫生院、1家民营医院和2家县属医疗机构，并对13家乡镇卫生院过期麻精药品及回收空安瓿进行销毁监督，杜绝麻醉药品注射剂型到医疗机构外使用的情形，消除了安全隐患。本次检查过程中，执法人员对麻精处方进行核查，梳理了各麻精药品使用单位的处方开具资格医师及调配资格的药师情况，要求各单位必须严格执行国家相关法律法规制度，注重关键环节管理，检查过程中对发现的问题现场给予指导并责令改正，严防麻精药品滥用及流入非法渠道，从而保障医院的医疗安全，不断提高医疗质量。通过此次专项检查，进一步提高了各单位的思想认识，在严格落实管理制度，规范麻精药品购买、储存、开具、调剂、登记和销毁等各项环节，做到警钟长鸣，为安全生产打下坚实基础，确保麻精药品合法规范使用。

　　（八）强化放射卫生监督监管：对辖区内27家设有放射诊疗科室的医疗机构开展监督，共有工作人员96人，均持证上岗，我所于10月20日对放射从业人员进行年度培训、考核。

　　（九）开展餐饮具集中消毒单位监督：依据新实施的食品安全国家标准餐（饮）具集中消毒卫生规范（GB31651-2021）对辖区内3家餐饮具集中消毒服务单位开展专项监督，从清洗、消毒、检测、包装、运输、销售及召回等全流程进行卫生管理监督检查。对存在安全隐患的单位下达了《卫生监督意见书》限期整改。举办一期全县餐饮具集中消毒卫生规范培训班，规范各餐饮具集中消毒服务单位的自检操作，提高企业生产管理水平。

　　（十）开展职业卫生监督检查：深入企业进行帮扶培训，通过建立健全职业卫生监管机制，强化用人单位职业病防治主体责任，狠抓职业病防治法律法规的宣贯、职业卫生基础台账建设、职业卫生监测和危害申报等基础性工作，做好重点行业职业危害专项整治工作。今年共开展职业卫生监督检查重点企业92家次，完成职业卫生行政处罚（发生矽肺病例）案件1件、行政处罚24万元，双随机监督54家，职业病危害专项治理38家。2023年2月，我县职业健康监督工作在全市职业健康监督执法培训班上作经验交流。10月20日举办2023年度职业卫生知识培训班，全县有68家企业主要负责人和职业卫生管理人员参加培训，进一步推动了全县职业卫生工作。规范受理投诉举报及相关部门函告件工作。完善投诉举报工作制度，强化对投诉举报管理，今年共受理投诉举报7件，受理的案件，均按规定及时查处，及时查处率100%。加强案件法治稽查力度，将法治稽查贯穿于卫生监督执法全过程，切实做到监督检查到位、案件查处到位、整改落实到位、责任追究到位，全面提高卫生监督执法规范化建设水平。为持续推进基层卫生计生行政执法及卫生监督协管工作，9月召开了2023年全县卫生健康监督工作业务培训会，共有来自各乡镇卫生院的53人参加培训。

　　第二部分  2023年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2023年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计265.61万元，支出总计281.82万元，与上年决算数相比，预算收入减少38.93万元，同比减少12.78%。预算收入减少原因：2022年预算有专项资金，2023年没有专项资金。预算支出减少22.71万元，同比减少7.46%。减少原因：2022年有预算专项资金，所以支出更多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入265.61万元，比上年决算数减少38.93万元，同比减少12.78%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入265.61万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出281.82万元，与上年度相比支出减少22.71万元，同比减少7.46%。具体情况如下：

　　1.基本支出281.82万元。其中，人员支出220.81万元，公用支出61.02万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计256.61万元， 支出总计281.82万元，与上年决算数相比，总收入减少38.93万元，同比减少12.78%。支出减少22.71万元，同比减少7.46%。主要是2023年没有预算专项资金，2022年预算有专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出256.61万元，减少38.93万元，同比减少12.78%。具体情况如下（按项及科目分类统计）：

　　（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.9万元，较上年决算数增加8.18万元，增长35.72%。主要原因是人员增加，费用增加。

　　（二）2100402-卫生监督机构218.56万元，较上年决算数减少29.56万元，降低11.91%。属于正常浮动范围。

　　（三）2100408-基本公共卫生服务8.74万元，较上年决算数减少1.39万元，同比减少15.90%。主要原因是2023年第二批健康转移支付资金使用余额减少。

　　（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出013.51万元，较上年决算数减少13.51万元。主要原因是没有采购设备。

　　（五）2101101-行政单位医疗9.64万元，较上年决算数增加3.54万元，增长36.72%。主要原因是2023年人员增加。

　　（六）2210201-住房公积金16.7万元，较上年决算数减少6.4万元，下降38.32%。主要原因是2023年人员增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304.53万元，其中：

　　（一）人员经费220.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费61.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出2.67万元，完成全年预算的98.8%，比本年预算的2.7万元，较上年减少5.3万元，增长（下降）75.71%。主要原因是减少公务用车费用及公务接待费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元；较上年减少0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.97万元，完成全年预算的98.5%，比本年预算的2万元；较上年减少2万元，下降50%。其中：

　　公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，比本年预算的0万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出1.97万元，完成全年预算的98.5%，比本年预算的2万元；较上年减少2万元，下降50%。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.69万元，完成全年预算的98.8%，比本年预算的2万元较上年减少1万元，下降33.33%。主要是严格控制公务接待的标准，缩减公务接待费用开支。累计接待8批次、56人次。注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为0，可说明“本年无XX费用支出”；如决算金额不为0，预算金额（或上年决算）为0，可说明增加的金额及主要原因。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金0万元。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是疫情应急用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  附 件

　　一、项目支出绩效自评表

　　2023年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。