2023年度

　　尤溪县图书馆

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 . ...............................4

　　一、部门主要职责 ..................................4

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................4

　　三、部门主要工作总结...............................5

　　第二部分 2023年度部门决算表 ......................6

　　一、收入支出决算总表 ..............................6

　　二、收入决算表 ............................ .......7

　　三、支出决算表  ...................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 12

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........15

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............16

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............17

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................17

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........18

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......19

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　.............................................. 20

　　八、预算绩效情况说明..............................21

　　九、其他重要事项情况说明...................... ....21

　　第四部分 名词解释 ............................... 23

　　第五部分 附件 ................................... 25

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县图书馆的主要职责是：专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；典藏、图书、报纸、期刊借阅；电子阅览、信息咨询服务等。 

　　（一）保存人类文化遗产

　　（二）开展社会教育。

　　（三）传递科学情报。开发智力资源。

　　（四）开发智力资源。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县图书部门包括5个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县图书馆部门主要任务是：进一步加强公共图书馆服务体系建设，推进数字图书馆工程建设、古籍保护工作，加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（1）馆业务工作。2023年馆接待读者66810人次，图书外借80255册，采购新书2241册，咨询服务64人次，2023年新办书证473张，退证292张，目前共有办证读者4934人。（2）阅读推广活动：图书馆一楼大厅举办春节猜谜活动，共设置了300多条与尤溪相关的猜谜，并且准备了200多份的小奖品，本次活动吸引800多名读者到场参与。；（3）世界读书日4.23系列活动：开展“朱子书香进校园”-尤溪县第四实验幼儿园捐书活动，共捐赠少儿绘本300余册；开展“品经典之作，传中华文化”为主题的数字阅读推广活动，本次活动分为四大主题书单，涵盖“阅读+诗词”、“阅读+经典”、“阅读+时间管理”、“阅读+冒险”，现场共有500余名的读者进行了扫码关注；开展系列线上活动：“我与图书馆的故事”为主题的第二届移动图书馆摄影大赛；开展以“光影与文字”为主题的4.23世界读书日影视原著有声书作品展；开展挑战“阅读王者”阅读常识竞赛。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年本部门年初结转和结余0.07万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入131.01万元，本年支出130.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.94万元。

　　（一）2023年收入131.01万元，比上年决算减少62.3万元，下降32.23%。

　　1. 一般公共预算财政拨款收入130.85万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0.01万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0.16万元。

　　（二）2023年支出130.13万元，比上年决算数减少63.16万元  下降62.68％，具体情况如下：

　　1.基本支出130.13万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年财政拨款收入总计130.85万元，支出总计129.98万元，与上年决算数相比，收入减少61.57万元，下降32.00%，支出减少62.41万元，下降32.44%，主要是减少免费开放经费。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出129.98万元，比上年决算数减少62.41万元，下降32.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2070104-图书馆94.71万元，较上年决算数减少67.16万元，下降41.49%。主要原因是减少免费开放及专项购书款。

　　（二）2070109-群众文化0万元，较上年决算数减少10万元，下降0%。主要原因是本年度无此经费支出。

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，较上年决算数增加4.55万元，增长49.89%。主要原因是工资基数调高。

　　（四）2080801-死亡抚恤支出6.48万元，较上年决算数增加6.48万元，增长0%，主要原因当年增加此项目支出。

　　（五）2101102-事业单位医疗4.86万元，较上年决算数增加0.3万元，增加6.58%。主要原因是工资基数调高。

　　（六）2210201-住房公积金10.25万元，较上年决算数增加3.41万元，增加49.85%。主要原因是公积金基数调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.98万元，其中：

　　（一）人员经费110.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出0.12万元，比本年预算的0.5万元下降76%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有此项目安排。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是:单位本无车辆。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是单位本无车辆。

　　公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是:单位本无车辆。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.12万元，比本年预算的0.5万元下降76%。主要是厉行节约，累计接2批次、12人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　该年度本部门无单位自评项目。

　　该年度本部门无部门评价项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　该年度本部门无单位自评项目。

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　该年度本部门无部门评价项目。