2023年度

　　尤溪县广播电视站

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ................................4

　　一、部门主要职责 .................................4

　　二、部门决算单位基本情况 .........................4

　　三、部门主要工作总结..............................4

　　第二部分 2023年度部门决算表 .....................7

　　一、收入支出决算总表 .............................7

　　二、收入决算表 ............................ ......8

　　三、支出决算表 ...................................9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............12

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 13

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........16

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............17

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............18

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................18

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........19

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......19

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　..............................................21

　　八、预算绩效情况说明..............................21

　　九、其他重要事项情况说明...................... ....22

　　第四部分 名词解释 ...............................24

　　第五部分 附件 ...................................26

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县广播电视站的主要职责是：1.“村村响”工程建设的监督和管理；2.县、乡、村三级广播的管理维护工作；3.农村有线广播应急预警系统的工作；4.县广播机房、乡镇广播室的设备和网络的维修工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县广播电视站包括5个行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县广播电视站主要任务是：扎实做好“村村响”应急广播维护管理工作，积极做好应急信息发布和舆论导向宣传。现将本年工作总结如下：

　　一、主要工作亮点

　　紧扣数字乡村建设，推进农村广播提质升级。为了满足基层宣传需求，推动数字乡村建设，2023年在惠州、苏峰村、文山、正山、安宁、剑溪、长门、尤墩等8个行政村实施数字化应急广播升级改造工作，新增自然村广播点位42个，进一步扩大广播覆盖面积，提升宣传效果。

　　二、主要工作成效

　　（一）常态化开展运维管护。1-12月，我单位采取“线上+线下”相结合的方式对辖区内“村村响”农村广播设备开展检修工作，排查处置设备故障368个，确保了全县1126个喇叭终端“有效响”“长期响”。严格落实县级机房值班值守制度和插播内容“三审”制度，合理排播广播节目，确保安全播出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

　　（二）发挥好意识形态阵地作用。一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这一主线，积极开展主题教育宣传，让基层党员都融入到主题教育之中，在全县营造浓厚的主题教育大氛围。共播出《声音里的主题教育》156期、《学习强国时间》196期；二是开展文化服务乡村工作，播出《山海交响 振兴的力量》133期，《爱听福建》152期；三是围绕政府中心工作开展宣传活动，播放“平安三率”、防汛、森林防火、防范电信诈骗音频11条。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计250.28万元，支出总计249.03万元，与上年决算数相比，各减少88.39万元、88.57万元，下降26.10%、26.24%。主要是人员经费减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入250.28万元，比上年决算数减少88.39万元，下降26.10％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入244.14万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入6.14万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出249.03万元，比上年决算数减少88.57万元，下降26.24％，具体情况如下：

　　1.基本支出220.24万元。其中，人员经费支出212.46，公用经费支出7.78万元。

　　2.项目支出28.78万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计244.14万元，支出总计242.89万元，与上年决算数相比，各减少91.53万元、91.71万元，各下降27.27%、27.41%，主要是：人员经费减少。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出242.89万元，比上年决算数减少91.71万元，增长27.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2070899其他广播电视支出192.91万元，较上年决算数减少114.18万元，下降37.18%。主要原因是人员变动，人员工资调整。

　　（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.60万元，较上年决算数增加9.37万元，增长76.61%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整。

　　（三）2080801死亡抚恤支出4.73，较上年决算数增加4.73万元，增加100%。主要原因是退休人员死亡。

　　（四）2101102事业单位医疗支出7.44万元，较上年决算数增加1.33万元，增长21.77%。主要原因是人员工资调整，医疗基数调整。

　　（五）2210201住房公积金支出 16.2万元，较上年决算数增加7.03元，增长76.66%。主要原因是人员工资调整，住房公积金基数调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出214.1万元，其中：

　　（一）人员经费206.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出0.24万元，完成全年预算的40%，比本年预算的0.6万元下降60%；较上年增加0.06万元，增长33.33%。主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0.00万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）费预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0.00万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0%，2023年公务用车购置0辆，主要是:本单位无车辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0.00万元下降0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无车辆。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的40%，比本年预算的0.6万元下降60%；较上年增加0.06万元，增长33.33%。主要是厉行节约，严格控制接待支出，累计接待6批次、20人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评，是“村村响”运行维护费项目，涉及财政拨款资金共计35万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

　　本年度本部门无部门评价项目。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　2023年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。