2023年度

　　尤溪县文化馆

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ...............................4

　　一、部门主要职责 .................................4

　　二、部门决算单位基本情况 .........................4

　　三、部门主要工作总结..............................5

　　第二部分 2023年度部门决算表 ......................8

　　一、收入支出决算总表 ..............................8

　　二、收入决算表 ............................ ......10

　　三、支出决算表 ...................................11

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .....................12

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............14

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 15

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........19

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............20

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............21

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................21

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........22

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......23

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......23

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......23

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　..............................................24

　　七、预算绩效情况说明..............................25

　　八、其他重要事项情况说明...................... ....25

　　第四部分 名词解释 ...............................27

　　第五部分 附件 ...................................29

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

　　（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

　　（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

　　（四）组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

　　（五）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

　　（六）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

　　（七）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

　　（八）完成主管部门交办的其他工作任务

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县文化馆包括1个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，尤溪县文化馆主要任务是：组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；繁荣群众业余文化艺术活动；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）建好文化阵地，加强业务辅导

　　尤溪县文化馆剧场提升项目完成，硬件设施更新，大幅提高我县公共文化服务品质。软件上强化指导，实行下派员制度，采用调研和辅导共同推进的模式，有针对性地对各文艺队伍进行业务辅导，把公益培训开设到校园、社区中，不定期到中小学开展公益辅导。同时常年开展免费开放工作，2023年学员348名，累计完成近千个课时免费培训，彰显惠民实效。

　　（二）讲好文化故事，丰富群众生活

　　1.群众文化方面。2023年我县共开展“我们的节日”“半台戏”“广场文化活动”“街头文化表演”“戏曲进校园”“科技文化卫生三下乡”等各级各类主题文化惠民活动32场，此外，我馆全年开展16场“百姓大舞台”演出，受惠人数6600余人，极大丰富了我县城乡文化生活。

　　2.非遗保护方面。一是策划组织“多彩非遗·魅力尤溪”品牌活动累计21期。主要包含“尤溪县非遗旅游节”，“尤溪县朱子文化周·非遗旅游节暨朱子古街文化集市活动”，“朱子古街·五一寻宋韵活动”，全县范围开展的“尤溪县非遗美食寻味暨美食联赛评选”。其中“多彩非遗·魅力尤溪”之全县非遗美食寻味线上线下反响良好，线上点击量累计上百万，通过该品牌活动达成社会共建，“尤溪县非遗美食展示馆”落地，让当地百姓和游客切身感受非遗美食文化的独特魅力；二是带着非遗走出去。组织多个非遗项目参加首届沪明非遗美食文化旅游节；组织非遗作品参加“匠心传承·非遗同行”市非遗工艺精品展；组织非遗文创作品参加“风展红旗 如画三明”市红色文化创意大赛，组织非遗传承人参加“2023中国客家非遗大会”；三是策划组织开展非遗进课堂。开展“非遗进校园·文化薪火传”——尤溪县系列非遗活动进校园，“非遗会说话——匠心非遗进课堂”非遗融媒体中心小主持课堂等；四是做好非遗相关申报工作。推荐2位非遗传承人入选福建省级乡村工匠名师名单；推荐2个非遗保护场所入选市级非遗传承所。

　　（三）助推文艺精品，唱响地域特色

　　坚持以本土文化为创作主题，尤其是朱子文化文艺精品，并积极参加各类赛事。2023年原创作品古筝四重奏《好事近·春色欲来时》、双人舞《厝里情深》等艺术作品参加第十五届福建省音乐舞蹈节并荣获三等奖。

　　（四）创建生态保护区，弘扬朱子文化

　　1.加强要素保障，扎实推进创建工作。一是完善保护区规划。根据专家评审组考察意见和论证意见，及时修改完善规划内容；二是整合队伍力量。专门成立朱子文化生态保护区建设管理机构 “尤溪县朱子文化传承创新中心”；三是推动濒危朱子文物抢救性保护。完成朱子文化遗产的核查和资料收集整理工作；实施南溪书院古樟树保护复壮工程；启动实施《南溪书院志》编撰工作。四是落实文化设施建设。目前已完成南溪书院家风家训馆、开山书院朱子廉洁文化展示馆提升工作；尤溪海峡两岸朱子文化交流基地基础设施项目（朱子文化园二期）建设中；朱子古街建设基本完成。

　　2.提升品牌影响，营造浓朱子文化氛围。一是打造朱子文化IP。开发设计城市动漫IP与朱子文化衍生品；创作“熹宝”系列文创，发布“熹宝”IP新形象展示和微信表情包。二是讲好朱子故事。举办“兴朱子文化•共享尤熹福”朱子文化宣传周、“赓续朱子文脉 谱写文化新篇”纪念朱子诞辰893周年系列活动、第二届考亭论坛系列配套活动等大型活动；持续推进朱子文化“六进”活动，举办朱子读书会、朱子社仓、朱子祈福礼等系列活动，制作推出朱子文化系列短视频《人需为儒》。三是促进朱子文化对外交流。协助华侨大学名家故里行朱子文化研习营、第六届港澳台大学生走朱子之路研习营、重走朱子之路研习营等来尤研学；举办纪念朱子诞辰893周年祭祀大典，再续两岸同祭朱子盛况。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年本部门年初结转和结余11.55万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入264.66万元，本年支出263.73万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.49万元。

　　（一）2023年收入264.66万元，比上年决算数减少39.53万元，减少13％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入252.56万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入12.1万元。

　　（二）2023年支出263.73万元，比上年决算数减少40.83万元，减少13.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出263.73万元。其中，人员支出208万元，公用支出55.73万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出251.63万元，比上年决算数减少27.89万元，下降9.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2070108-文化活动9.22万元，较上年决算增加6.8万元，增加281%。主要原因是本年度将部门文化活动调整为事业支出。

　　（二）2070109-群众文化218.34万元，较上年决算数增加23.98万元，增长12.34%。主要原因是人员变动工资调整。

　　（三）2070199-其他文化和旅游支出24.37万元，较上年决算数减少10.3万元，减少42.27%。主要原因是人员变动工资调整。

　　（四）2079999-其他文化和旅游与传媒支出10万元，较上年决算数减少15万元，减少60%。主要原因是项目减少经费减少

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.63万元，其中：

　　（一）人员经费208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费43.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0.74万元,减少100%。主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神，本着开源节流的原则，没有三公经费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2023年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车。

　　公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0.74万元,减少100%。主要是本单位严格遵守中央八项规定精神，本着开源节流的原则，没有公务接待费用开支，累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

　　对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《项目支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　无