2023年度

　　尤溪县科学技术协会

　　部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ...............................4

　　一、部门主要职责 ................................4

　　二、部门决算单位基本情况 ........................4

　　三、部门主要工作总结..............................4

　　第二部分 2023年度部门决算表 .....................11

　　一、收入支出决算总表 ............................11

　　二、收入决算表 ..................................12

　　三、支出决算表 ..................................13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............16

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............17

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...19

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........20

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............21

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 ...............22

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................22

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............23

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........23

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......24

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... ....................................25

　　八、预算绩效情况说明.............................26

　　九、其他重要事项情况说明.........................27

　　第四部分 名词解释 ...............................28

　　第五部分 附件 ...................................30

　　第一部分 部门概况

　　一、 部门主要职责

　　尤溪县科学技术协会主要职责是：科学技术协会是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者桥梁和纽带，承担推动我县科学技术发展普及科学技术知识、提高全民科学素质的重要职责。

　　二、 部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县科学技术协会部门包括 3 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县科学技术协会	行政	4
尤溪县科学技术馆	事业	2

　　三、 部门主要工作总结

　　县科协在县委、县政府的坚强领导和省、市科协指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧扣全县中心工作，以争优争先争效的高度自觉认真做好科协各项工作，为推进全县经济社会高质量发展贡献了科协力量。县科协被省科协评为2023年全国科普日优秀组织单位，全国科普日主场活动被评为全省优秀活动；县农技协被省农技协评为2022-2023年先进农技协；创建了尤溪柑橘科技小院，尤溪是三明市唯一拥有2家科技小院的县，也是全省仅有的第二个县。

　　一、坚持党的全面领导，加强党的建设

　　1.坚持党的全面领导。县科协始终把党的全面领导作为最高政治原则，认真履行全面从严治党主体责任，把党建工作贯穿科协工作全过程，以党建促科建，突显党对科协工作的全面领导。严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委报告落实全面从严治党主体责任情况等工作，主动请示重大问题、重点工作和重要事项。认真贯彻省委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委推进“抓重大项目、促高质量发展”工作部署和县委开展“三个攻坚冲刺年”活动要求，找准科协工作的着力点和切入点，努力在打造革命老区高质量发展尤溪样板中提供人才支撑和智力支持。

　　2.认真开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真制定县科协党组主题教育的实施方案、党支部主题教育的工作计划，推动县科协主题教育各项工作有序进行。积极引导全体党员、干部深刻理解把握开展主题教育的重大意义、总要求、目标任务和重点措施，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　3.持续推进党建规范。进一步贯彻落实《中国共产党党组工作条例》等，结合建章立制工作要求，制定县科协《党建工作汇编》，持续推进党建工作规范化。注重理论武装，严格落实“第一议题”制度，及时跟进习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以及中央和省委、市委、县委重大决策部署，全年共开展学习研讨20次。以作风建设年冲刺年、一季一警示教育等活动为抓手，教育引领党员干部转作风、树新风，营造科协风清气正良好政治生态。

　　4.落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，守牢意识形态阵地，前瞻研判科普工作中可能存在的风险挑战，确保科普宣传、科普阵地安全、有序。党组全年召开2次意识形态专题会，通报1次意识形态领域情况，中心组安排1次意识形态专题学习，向县委专题汇报1次意识形态工作。做好宣传工作，全年被各级融媒体采用稿件24条；管好管住“尤溪科普”等5个科协工作微信号。

　　5.有序推进巡察整改。成立由党组书记任组长的巡察整改工作领导小组，出台制定《关于县委第四巡察组巡察反馈意见的整改方案》，将任务分解细化，明确责任时限，实行限时销号管理，有序推进巡察整改工作。党组书记认真履行整改“第一责任人”责任，在整改过程中做到亲力亲为，推动整改任务落到实处。

　　二、紧扣全县中心工作，突显科协力量

　　1.举办尤溪县农业农村局院士专家工作站挂牌仪式。为了进一步发挥院士专家工作站的积极作用，8月7日，在农业农村局组织举办了尤溪县农业农村局谢华安院士专家工作站揭牌仪式。中国农业科学院原院长虎渠，中国工程院院士、中国水稻研究所所长胡培松，中国科学院院士、中国水稻研究所研究员钱前，中国科学院院士、福建省科学院研究员谢华安等专家出席仪式，并参观考察了尤溪县麻洋再生稻示范片，同时为我县水稻制种产业和粮食安全提出了指导性意见建议。

　　2.充分发挥科技小院作用。不断加大我县与院士等高端人才及高等院校开展项目、技术合作，加速我县科技成果转化，促进尤溪红茶科技小院、尤溪久泰柑橘科技小院作用充分发挥，推进了我县产业科技发展转型升级。重点组织了尤溪红茶科技小院专家团队参与全县2023年红茶文化节宣传推广活动，小院领衔专家杨江帆教授在文化节上进行了专题讲座。在2023 年学雷锋志愿服务月，组织红茶科技小院专家团队积极开展科技志愿服务活动。在全国科技工作者日，组织红茶科技小院易志刚教授等专家团队在小院内开展科技特派员茶叶技术讲座、现场指导等宣传活动，共同庆祝科技工作者自己的节日。在全国科普日活动中，组织尤溪柑橘科技小院开展高素质农民人才培训，共有65名果农参加培训。尤溪红茶科技小院2023年“学雷锋助春耕”活动得到省农技协的充分肯定和表扬。

　　3.开展大型科普宣传活动。积极牵头举办2023年尤溪县文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，在洋中镇宣传贯彻党的二十大精神，开展科普宣传志愿服务活动。联合县工信局开展2023年科技活动周暨全国科技工作者日宣传系列活动，组织科普志愿服务队成员为2023年尤溪红茶文化节暨茶叶交易会开展科技咨询、科普宣传志愿服务。组织12个部门联合在县中心广场举办2023年全国科普日主场活动，发放宣传材料1500余份，展示展板16块，悬挂宣传条幅6条，接受群众咨询35人次，表演科学小实验1项。

　　三、贯彻争先争优争效，提升科普成效

　　1.圆满完成“十四五”规划中期评估工作。根据省市科协《关于开展<全民科学素质行动规划纲要（2021-2025）>实施情况“十四五”中期评估工作的通知》文件要求，县科协积极组织召开迎接《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035）》实施情况“十四五”中期评估工作推进专题会，研究部署相关工作任务要求。各主要牵头责任单位积极配合，及时、高效完成了“十四五”规划中期各项工作任务和实施情况中期总结、评估资料汇总、上报等各项工作。

　　2.组织参加全国高校科学营活动。积极选送尤溪一中品学兼优、热爱科学的10名学生组队参加全国2023年青少年高校科学营—厦门大学分营活动。让我县优秀学生与全国优秀少年齐聚一堂，优先体验高校的教育和科普资源，激发科学兴趣，让科技种子生根发芽，培养新时代的奋斗者、创新者、追梦者。

　　3.承办流动科技馆巡展活动。在县博物馆承办了为期2个月的中国流动科技馆三明巡展尤溪站活动，参观人次近2.5万次，其中未成年人参观人次达1.4万次；活动涵盖声光体验、电磁探秘、数字生活、运动旋律、健康生活等主题展区共计50多件展品，集科学性、知识性、互动性于一体，让公众特别是青少年在参与中感受科技魅力，在体验中激发科学兴趣，在思考中提升科学素养。

　　4.青少年科技教育成绩突出。积极组织我县青少年选手参加省、市青少年科技创新项目、机器人竞赛、创意编程与智能设计比赛等活动，推动我县青少年科技教育水平不断提高。在今年38届科技创新大赛、2023年机器人竞赛中，我县青少年选手共获得一等奖6个、二等奖8个、三等奖7个的良好成绩。尤溪一中被授予“第37届全国青少年科技创新大赛优秀科技教育创新校”。

　　5.优化校园科普教育资源。联合县教育局等部门在第三实验小学开展“神奇干冰秀”的科学实验课和科普“大篷车”进校园巡展2场活动。组织九阜山生态科普馆、久泰现代农业科普馆成功创建为三明市科技馆分馆。组织21名我县优秀科技辅导员分三批次参加三明市“科普赋能创新扬帆智能梦想”活动；推荐了5名教师参加省科技辅导员骨干教师、省青少年科学体验调查辅导教师等培训，不断提升我县辅导员队伍竞赛组织能力和竞争力。全国科普日期间，组织科技小院专家到坂面中学开展《茶的起源与发展》专题科普讲座。

　　6.积极开展挂包帮扶活动。联合县文旅局、新华书店到管前林源村开展“文化进农村、科技助农耕”志愿服务活动，赠送科普书籍200册。协助林源村做好永安对口扶贫、科普示范村建设、科普宣传、防汛防火、反网络诈骗、反邪教宣传等工作。帮助争取自然村机耕路建设、台风灾害损失重建、道路水毁修建等补助资金53万元。深入天丰纺织公司，了解企业疫情后复工复产情况，积极帮助解决生产中遇到的用工和资金等问题。

　　四、2024年工作打算

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先、促革命老区高质量发展”工作部署和县委“三个提质增效年”工作要求，以实施“十四五”规划为总线，团结广大科技工作者，努力提升我县全民科学素质水平，为全县经济社会高质量发展突显科协担当。重点做好以下工作：

　　1.深入实施“十四五”规划。深入实施《尤溪县“十四五”全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》，围绕县委、县政府重点中心工作，着力开展“五大提升行动”，实施“五大重点工程”，不断提升我县全民科学素质水平。重点以“全国科普日”“全国科技工作者日”等大型活动，推进“十四五”规划深入实施。

　　2.加强院士专家工作站建设。充分发挥尤溪县农业农村局院士专家工作站作用，积极做好谢华安院士来尤项目调研、课题实施等服务工作。重点组织尤溪县农业农村局院士专家工作站争创2024年福建省院士专家示范工作站。

　　3.加强科技小院建设。以红茶科技小院为载体，积极与尤溪县“两茶办”紧密协作配合，筹划举办好2024年尤溪县红茶文化节活动。发挥柑橘科技小院“四位一体”积极作用，推进我县水果产业转型升级。组织祥云生物科技有限公司谋划创建福建尤溪瓶栽银耳科技小院。

　　4.科技赋能助力产业发展。以院士专家工作站、科技小院等服务平台，积极组织开展科技赋能产业活动。重点结合实际需求，开展1-2期实用技术培训。

　　5.积极开展青少年科技教育。积极组织我县青少年选手参加全国、省、市组织举办的青少年科技创新大赛、机器人竞赛等活动。推荐我县优秀辅导员教师参加上级科协组织骨干教师培训，提升我县竞赛综合能力水平。筹划举办我县2024年青少年机器人竞赛。

　　6.加强学会服务能力建设。组织学协会积极开展科技咨询、科技服务、科学普及等活动，积极助力我县乡村振兴工作。

　　7.加强科协自身能力建设。加强和巩固县委第四巡察组巡察县科协工作成果，切实把整改成果转化为改进作风、推动工作发展的实际行动，推动科协各项科普工作上新台阶。

　　第二部分 2023 年度部门决算表1、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　公开 01 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	153.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	142.6
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.79
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	153.08	本年支出合计	156.58
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	4.43.51	年末结转和结余	0.93
总计	157.51	总计	157.51

　　注：1.  本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　2、 收入决算表

　　收入决算表

　　公开 02 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

项目				本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称
类	款	项	合计	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　3、 支出决算表

　　支出决算表

　　公开 03 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码			科目名称
类	款	项	合计	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　4、 财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开 04 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

收 入		支 出
项   目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	153.08	一、一般公共服务支 出
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	142.6	142.6
		七、文化旅游体育与 传媒支出
		八、社会保障和就业 支出	1.79	1.79
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息 等支出
		十五、商业服务业等 支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区 支出

		十八、自然资源海洋 气象等支出
		十九、住房保障支出	12.19	12.19
		二十、粮油物资储备 支出
		二十一、国有资本经 营预算支出
		二十二、灾害防治及 应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支 出
		二十五、债务付息支 出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	153.08	本年支出合计	156.58
年初财政拨款结转和结余	4.43	年末财政拨款结转和结余	0.93
一般公共预算财政拨 款	4.43
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	157.51	总计	157.51

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开 05 表

　　部门：尤溪县科学技术协会

　　单位：万元

项   目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		156.58	156.58	0.00
206	科学技术支出	142.60	142.60	0.00
20607	科学技术普及	142.60	142.60	0.00
2060701	机构运行	103.06	103.06	0.00
2060702	科普活动	39.54	39.54	0.00
210	其他科学技术普及支出	1.79	1.79	0.00
21011	社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2101101	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00
221	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
22102	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
2210201	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开 06 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

人员经费			公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.35	302	商品和服务支出	11.91	310	资本性支出
30101	基本工资	35.18	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购 建
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软 件购置更新
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和 青苗补偿
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置

303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	2.91	39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			307	债 务 利 息 及 费 用支出	0.00
			30701	国 内 债 务 付 息	0.00
			30702	国 外 债 务 付 息	0
人员经费合计		144.67	公用经费支出合计					11.91

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开 07 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.53

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开 08 表

　　部门：尤溪县科学技术协会 单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　9、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开 09 表

　　部门：尤溪县科

　　单位：万元

　　学技术协会

项   目		本年支出
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　注：本部门 2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023 年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　（一） 收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计153.08 万元， 支出总计156.58万元，与上年决算数相比，收入减少47.52万元，下降 23.69％，支出减少48.85万元，下降23.78％，主要是科学技术普及支出及农林水支出减少。

　　（二） 收入决算情况说明

　　2023年度收入153.08万元，比上年决算数减少47.52万元，下降 23.69％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入153.08万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 事业收入0万元。

　　6. 经营收入0万元。

　　7. 附属单位上缴收入0万元。

　　8. 其他收入0万元。

　　（三） 支出决算情况说明

　　2023年度支出156.58万元，比上年决算数减少48.85万元，下降23.78％，具体情况如下：

　　1. 基本支出 156.58 万元。其中，人员支出 144.67万元，

　　公用支出 11.91 万元。

　　2. 项目支出 0 万元。

　　3. 上缴上级支出 0 万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本部门收入总计153.08 万元， 支出总计156.58万元，与上年决算数相比，收入减少47.52万元，下降 23.69％，支出减少48.85万元，下降23.78％，主要是科学技术普及支出及农林水支出减少。

　　三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出156.58万元，比上年决算数减少48.85万元，下降23.78%，具体情况如下：

　　（一） 2060701-机构运行 103.06万元，较上年决算数减少13.2万元，下降10.91%。主要原因是人员退休相应人员经费减少。

　　（二） 2060702-科普活动39.54 万元，较上年决算数减少6.28万元，下降11.35%。主要原因是年初科目调整。

　　2060799-其他科学普及支出 0万元，较上年决算数下降 19 万元，下降100%。主要原因是科学技术普及支出减少。

　　（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0 万元，较上年决算数减少9.93 万元，下降100%。主要原因是预算拨款科目调整。

　　（四） 2101102-事业单位医疗1.79 万元，较上年决算数减少3.18万元，下降63.98%。主要原因是预算拨款科目调整。

　　（五） 2210201-住房公积金 12.19 万元，较上年决算数增加 4.74万元，增长 63.62%。主要原因是在职人员工资调整，公积金缴交基数增加。

　　（六） 2130199-其他农业农村支出 0 万元，较上年决算数下降3 万元，下降100%。主要原因是没有下达新的经费。

　　四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

　　的支出。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

　　（一） 人员经费144.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二） 公用经费11.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.53 万元，完成全年预算的 53%，比本年预算的 1 万元下降47%。

　　较上年增加0.17 万元，增长47.22%。主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

　　（一） 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是部门本年度没有人员因公出国（境）。

　　（二） 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

　　公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022年公务用车购置 0 辆，主要是:本部门没有公务用车。

　　公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是：本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量:0 辆。

　　公务接待费支出0.53 万元，完成全年预算的 53%，比本年预算的 1 万元下降47%；较上年增加0.17 万元，增长47.22%。主要原因是接待次数增加。累计接待 8 批次、40 人次。

　　八、 预算绩效情况说明

　　该年度本部门无单位自评项目。该年度本部门无部门评价项目。

　　九、 其他重要事项说明

　　（一） 机关运行经费

　　2023 年度机关运行经费支出 11.91 万元，比上年决算数增加0.01%，与上年基本持平。

　　（二） 政府采购情况

　　本部门 2023 年度没有政府采购支出。

　　（三） 国有资产占用使用情况

　　截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以

　　外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

　　以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

　　（含外宾接待）支出。

　　十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、 《项目支出绩效自评表》

　　2023 年本部门无单位自评项目， 《项目支出绩效自评表》。

　　二、 《项目支出绩效评价报告》

　　2023 年度本部门无部门评价项目， 《项目支出绩效评价报告》。