2023年度

　　中共尤溪县委党校 

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………4

　　一、部门主要职责…………………………………………4

　　二、部门决算单位基本情况………………………………4

　　三、部门主要工作总结……………………………………4

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………6

　　一、收入支出决算总表……………………………………6

　　二、收入决算表……………………………………………11

　　三、支出决算表……………………………………………13

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………15

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………25

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………26

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…36

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………36

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………37

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………38

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………38

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………39

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………39

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………39

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……40

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……40

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………40

　　八、预算绩效情况说明……………………………………42

　　九、其他重要事项情况说明………………………………42

　　第四部分 名词解释…………………………………………44

　　第五部分 附件………………………………………………46

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　中共尤溪县委党校部门的主要职责是：在县委、县政府的正确领导和县委组织部的精心指导下，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，牢牢把握“党校姓党”的根本原则，坚守党校“为党育才、为党献策”的初心，聚焦主责主业，抓好干部培训、决策咨询，持续加强队伍建设，强化服务能力，各项工作有序推进。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中共尤溪县委党校包括4个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　（注：“本部门无下属单位”。）

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，中共尤溪县委党校主要任务是：在县委、县政府的正确领导和县委组织部的精心指导下，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，牢牢把握“党校姓党”的根本原则，坚守党校“为党育才、为党献策”的初心，聚焦主责主业，抓好干部培训、决策咨询，持续加强队伍建设，强化服务能力，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）扎实开展干部培训，始终坚守为党育才初心。

　　（二）夯实教学科研基础，着力提升教学科研水平。

　　（三）突出党的全面领导，时刻筑牢意识形态防线。

　　（四）做好后勤保障工作，切实提升学员培训体验。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计480.72万元， 支出总计483.09万元，与上年决算数相比，各增加32万元、7.58万元，增长7.13%、1.59%。主要是人员经费和办班数量增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入480.72万元，比上年决算数增加34.37万元，增长7.66％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入444.54万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入16万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入20.18万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出483.09万元，比上年决算数增加7.58万元，增长1.59％，具体情况如下：

　　1.基本支出462.57万元。其中，人员支出354.88万元，公用支出107.69万元。

　　2.项目支出20.52万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计444.54万元， 支出总计444.54万元，与上年决算数相比，增加18.49万元、下降10.68万元，增长4.34%、降低2.34%。主要是：主要是人员经费和办班数量增加、精简开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出483.09万元，比上年决算数增加23.87万元，增长6.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　2050802-干部教育483.09万元，较上年决算数增加23.87万元，增长6.12%。主要原因是主要是人员经费和办班数量增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.57万元，其中：

　　（一）人员经费354.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费107.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.33万元，完成全年预算的66%；较上年增加0.02万元，增长6.45%。主要原因是增加现场教学点考察调研。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与全年预算（或上年决算）持平

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与全年预算（或上年决算）持平其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是无此项目支出。与全年预算（或上年决算）持平

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是无此项目支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。与全年预算（或上年决算）持平

　　（三）公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的66%；较上年增加0.02万元，增长6.45%。主要是增加现场教学点考察调研。累计接待3批次、20人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度0个项目实施单位自评。

　　对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出107.69万元，比上年决算数增加46.01万元，增长74.59%，主要原因是: 办班班次较上年增加，资产运行维护支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值0万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、项目支出绩效自评表

　　2023年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　2023年度本部门无项目支出评价项目，无绩效评价报告。

　　三、部门整体支出绩效自评表

　　2023年度本部门无部门整体支出项目，无绩效自评表。