2023年度

中国共产党尤溪县委员会

精神文明建设办公室

部门决算

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………………4

一、部门主要职责…………………………………………5

二、部门决算单位基本情况………………………………5

三、部门主要工作总结……………………………………6

第二部分 ××年度部门决算表……………………………7

一、收入支出决算总表……………………………………8

二、收入决算表……………………………………………10

三、支出决算表……………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………22

第三部分 ××年度部门决算情况说明……………………23

一、收入支出决算总体情况说明…………………………24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………27

八、预算绩效情况说明……………………………………28

九、其他重要事项情况说明………………………………28

第四部分 名词解释…………………………………………30

第五部分 附件………………………………………………33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 

一、部门主要职责

中共尤溪县委文明办部门的主要职责是：

（一）负责全县精神文明建设规划、文件的起草和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建（包括文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭）活动规划、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成县委、县政府既定的创建省级文明县城的任务。

（四）调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题，加强对精神文明建设的理论研究。

（五）总结、交流、推广全县精神文明建设经验、做法。

（六）组织评选和推荐全县精神文明建设各类先进集体和先进个人，报请县指导委审议，县委、县政府批准。

（七）组织、指导和管理全县精神文明建设队伍的培训和教育。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共尤溪县委文明办部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2023年，中共尤溪县委文明办的主要任务是：组织开展各类文明创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础，深入推进新时代文明实践。

（二）提质增效，扎实推进群众性精神文明创建活动。

（三）立德树人，全面推进未成年人思想道德建设工作。

（四）守正创新，努力提升精神文明建设工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：中共尤溪县委文明办		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	208.78	一、一般公共服务支出	175.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.16
		九、卫生健康支出	5.2
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	208.78	本年支出合计	211.39
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	18.44	年末结转和结余	15.83
总计	227.22	总计	227.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：中共尤溪县委文明办									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	208.78	208.78
201			一般公共服务支出	172.53	172.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	172.53	172.53
2013101			行政运行	164.19	164.19
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.34	8.34
207			文化旅游体育与传媒支出	6.27	6.27
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.27	6.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.27	6.27
208			社会保障和就业支出	14.16	14.16
20805			行政事业单位养老支出	14.16	14.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16
210			卫生健康支出	5.20	5.20
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20
2101101			行政单位医疗	5.20	5.20
221			住房保障支出	10.62	10.62
22102			住房改革支出	10.62	10.62
2210201			住房公积金	10.62	10.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：中共尤溪县委文明办								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	211.39	185.12	26.27
201			一般公共服务支出	175.14	155.14	20.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	175.14	155.14	20.00
2013101			行政运行	164.19	144.19	20.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.95	10.95
207			文化旅游体育与传媒支出	6.27		6.27
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.27		6.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.27		6.27
208			社会保障和就业支出	14.16	14.16
20805			行政事业单位养老支出	14.16	14.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16
210			卫生健康支出	5.20	5.20
21011			行政事业单位医疗	5.20	5.20
2101101			行政单位医疗	5.20	5.20
221			住房保障支出	10.62	10.62
22102			住房改革支出	10.62	10.62
2210201			住房公积金	10.62	10.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：中共尤溪县委文明办									单位：万元
收     入			支     出
项    目	金额		项目（按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	208.78		一、一般公共服务支出		175.14	175.14
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		6.27	6.27
			八、社会保障和就业支出		14.16	14.16
			九、卫生健康支出		5.2	5.2
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		10.62	10.62
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	208.78		本年支出合计		211.39	211.39
年初财政拨款结转和结余	18.44		年末财政拨款结转和结余		15.83	15.83
一般公共预算财政拨款	18.44
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	227.22		总计		227.22	227.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：中共尤溪县委文明办												单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码			科目名称		金额	经济分类科目 编码		科目名称		金额
301	工资福利支出	140.9	302			商品和服务支出		31.95	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	41.39	30201			办公费		4.24	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	23.7	30202			印刷费		0.24	310		资本性支出		0.48
30103	奖金	31.93	30203			咨询费		0.2	31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	3.34	30204			手续费			31002		办公设备购置		0.48
30107	绩效工资		30205			水费		0.22	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206			电费		0.6	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207			邮电费		3.15	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208			取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209			物业管理费			31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211			差旅费		2.77	31009		土地补偿
30113	住房公积金	13.66	30212			因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213			维修（护）费		0.01	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	7.83	30214			租赁费		7.5	31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215			会议费		0.41	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216			培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217			公务接待费		0.52	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218			专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224			被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	0.08	30225			专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226			劳务费		1.85	31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227			委托业务费		1.33	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228			工会经费		2.77	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229			福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231			公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239			其他交通费用		6.12	399		其他支出		5.5
30399	其他对个人和家庭的补助	6.2	30240			税金及附加费用			39907		国家赔偿费用支出
			30299			其他商品和服务支出		0.03	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		5.5
			307			债务利息及费用支出			39909		经常性赠与
			30701			国内债务付息			39910		资本性赠与
			30702			国外债务付息			39999		其他支出
人员经费合计		147.18	公用经费合计										37.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：中共尤溪县委文明办								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计208.78万元， 支出总计211.39万元，与上年决算数相比，收入减少40.65 万元，下降16.3%，支出减少29.41万元，下降12.21%。主要是减人减资及财政拨款减少导致。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入208.78万元，比上年决算数减少40.65万元，下降16.3％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入208.78万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出211.39万元，比上年决算数减少29.41万元，下降12.21％，具体情况如下：

1.基本支出185.12万元。其中，人员支出147.18万元，公用支出37.94万元。

2.项目支出26.27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计208.78万元， 支出总计211.39万元，与上年决算数相比，收入减少40.65 万元，下降16.3%，支出减少29.41万元，下降12.21%。主要是减人减资及财政拨款减少导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出211.39万元，比上年决算数减少29.41万元，下降12.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 164.19 万元，较上年决算数增加 24万元，增长17.12%。主要原因是文明实践中心建设支出增加导致。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.95万元，较上年决算数增加4.67 万元，上升74.36%。主要原因是日常工作需要开支增加。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出 6.27 万元，较上年决算数增加 6.27万元，增长 100%。主要原因是日常工作需要开支增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.16 万

元，较上年决算数增加3.35 万元，增长 30.99%。主要原因

是人员增资导致。

（五）住房公积金支出10.62万元，较上年决算数增加

1.76万元，增长19.86%。主要原因是人员增资导致。

（六）行政单位医疗支出 5.2 万元，较上年决算数减少0.71万元，下降12.01%。主要原因是人员工资基数变动导致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.12万元，其中：

（一）人员经费147.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.52万元，完成全年预算的26%，较上年增加0.01万元，增长1.96%。主要原因是公务接待费用决算数开支比预算减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与本年预算的 0 万元持平，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年与上年均没有安排因公出（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，与本年预算的 0 万元持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与本年预算的 0 万元持平，与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年与上年均没有安排公务车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%，与本年预算的 0 万元持平，与上年持平。主要是车改后本单位没有保留车辆，本年与上年均无公务用车运维费开支。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成全年预算的26%，较上年增加0.01万元，增长1.96%。主要原因是公务接待费用决算数开支比预算减少。累计接待5批次、42人次。

八、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目绩效。

对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出37.94万元，比上年决算数增加27.95万元，增长279.78%，主要原因是: 增加文明实践中心建设支出导致。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

2023年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2023年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。