2021年度尤溪县工业和信息化局部门决算
2021 年度
福建省尤溪县工业和信 息化局决算
尤溪县工业和信息化局的主要职责是：
(一)监测、分析全县国民经济运行态势，调节全县国民经 济日常运行。
（二）组织实施近期经济运行调控目标、组织解决经济运 行中的重大问题。
（三）组织拟定全县工业、商贸方面的综合性经济政策和 管理办法并监督检查，指导协调行业管理工作。
（四）组织拟定全县科技创新、科学普及和传播规划、政 策，指导科技创新平台建设、高新技术企业的培育、高新技术 产业化及应用技术的开发与推广。
(五)组织拟定全县科技成果、科技人才管理，指导科技成 果转化、技术转移和科技特派员工作。
从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构及 7 个下属单位，其中：列入2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
化局 |
行政机关 |
14 |
|
尤溪县散装水泥与
新型建材推广中心 |
事业单位 |
5 |
|
尤溪县节能监察（监 测）中心 |
事业单位 |
6 |
|
尤溪县轻纺行业促
进中心 |
事业单位 |
4 |
|
尤溪县生产力促进
中心 |
事业单位 |
5 |
|
尤溪县煤炭中心 |
事业单位 |
1 |
|
尤溪县中小企业促
进中心 |
事业单位 |
2 |
2021 年，尤溪县工业和信息化局主要任务是：2021 年全 县规上工业产值预期目标402 亿元，现价增幅8%，工业投资 增幅 10%，工业技改增幅 12%；力争上规 10 家以上；力争列入 省重点技改项目 10 项， 申报省两化融合项目 5 项，市级千万 元以上项目60 项，市级工业企业技术改造项目 30 项；开展省、 市节能与循环经济项目4 以上，力争申报国家、省、市级各类 科技计划项目 10 项以上，力争推动各工业平台新增土地2050 亩。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）建平台，扩大发展空间：1.规划先行，合理布局。2. 加速融资，保障资金。3.平台加速，拓展空间。4.飞地经济， 实现共赢。
（二）重项目，促进投资增长：1.抓新开工项目。2.快速 推进续建。
（三）补短板，提高整体水平：1.培上规。2.促转型。
（四）优服务，营造营商环境 1.制定政策。2.创新服务 3. 构建平台。4.融资支持。5.人才支持。
收入支出决算总表
公开 01表
单位： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1199.47 |
一、一般公共服务支出 |
0.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
193.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
201.70 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
18.03 |
八、社会保障和就业支出 |
57.03 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
7.06 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
193.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
806.73 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
82.24 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,410.50 |
本年支出合计 |
1,415.88 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
51.24 |
年末结转和结余 |
45.86 |
|
总计 |
1,461.74 |
总计 |
1,461.74 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
单位： 单位：万元
|
项目 |
本年收 入合计 1,410. 50 |
财政 拨款 收入 1,39 2.47 |
上级 补助 收入 0.00 |
事业收 入
0.00 |
经营 收入
0.00 |
附属单 位上缴 收入 0.00 |
其他收入
18.03 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||||
|
206 |
科学技术支 出 应用研究 技术研究与 开发 其他技术 研究与开发 支出 其他科学技 术支出 其他科学 技术支出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 其他行政 事业单位养 老支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 |
196.17
98.00
69.77
69.77
28.40
28.40
61.44
61.44
55.84
5.60
27.92
27.92 |
178. 14 98.0 0 51.7 4 51.7 4 28.4 0 28.4 0 61.4 4 61.4 4
55.8 4
5.60
27.9 2 27.9 2 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
18.03
0.00
18.03
18.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
||
|
20603 |
||||||||||
|
20604 |
||||||||||
|
2060499 |
||||||||||
|
20699 |
||||||||||
|
2069999 |
||||||||||
|
208 |
||||||||||
|
20805 |
||||||||||
|
2080505 |
||||||||||
|
2080599 |
||||||||||
|
210 |
||||||||||
|
21011 |
||||||||||
|
27.92
7.06
7.06
7.06
193.00
193.00
193.00
800.80
582.51
509.46
73.05
200.00
200.00
18.29
18.29
41.88
41.88
41.88 82.24 |
27.9 2 7.06
7.06
7.06 193. 00
193. 00
193. 00
800. 80 582. 51 509. 46 73.0 5 200. 00 200. 00 18.2 9
18.2 9 41.8 8 41.8 8 41.8 8 82.2 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 |
|
|
应急管理支 出 应急管理事 务 行政运行 |
82.24
82.24 |
4
82.2 4 82.2 4 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
0.00
0.00 |
|
22401 |
||||||||
|
2240101 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03
表
单位： 单位：万元
|
项目 |
本年支 出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助 支出 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目 名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,415.8 8 |
982.03 |
433.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般 公共 服务 支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸 事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行 政运 行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学 技术 支出 |
201.70 |
0.00 |
201.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用 研究 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060303 |
高 技术 研究 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术 研究 与开 发 |
69.77 |
0.00 |
69.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其 |
69.77 |
0.00 |
69.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
术研 究与 开发 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他 科学 技术 支出 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其 他科 学技 术支 出 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会 保障 和就 业支 出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政 事业 单位 养老 支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其 他行 政事 业单 位养 老支 出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生 健康 支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业 单位 医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行 政单 位医 疗 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能 环保 支出 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源 节约 利用 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能 源节 约利 用 |
7.06 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡 社区 支出 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120809 |
支 付破 产或 改制 企业 职工 安置 费 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源 勘探 工业 信息 等支 出 |
806.73 |
581.63 |
225.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业 和信 |
581.63 |
581.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行 政运 行 |
508.58 |
508.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一 般行 政管 理事 务 |
73.05 |
73.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持 中小 企业 发展 和管 理支 出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中 小企业发展专 项 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他 资源 勘探 工业 信息 等支 出 |
25.10 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其 他资 源勘 探工 业信 息等 支出 |
25.10 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房 保障 支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房 改革 支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害 防治 及应 急管 理支 出 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急 管理 事务 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行 政运 行 |
82.24 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
一、一般公共预算财政 拨款 |
1,199 .47 |
一、一般公共服务支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
193.0 0 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
183. 67 |
183.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与 传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业 支出 |
57.0 3 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.1 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
193. 00 |
0.00 |
193.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息 等支出 |
806. 73 |
806.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋 气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.8 8 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经 营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及 应急管理支出 |
82.2 4 |
82.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国 债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,392 .47 |
本年支出合计 |
1,39 7.70 |
1,204.7 0 |
193.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结 余 |
51.09 |
年末财政拨款结转和 结余 |
45.8 6 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨 款 |
51.09 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政 拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财 政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,443 .56 |
总计 |
1,44 3.56 |
1,250.5 6 |
193.00 |
0.00 |
注：本表反应单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,204.70 |
788.88 |
415.83 |
|
|
206 |
科学技术 支出 |
183.67 |
0.00 |
183.67 |
|
20603 |
应用研究 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
|
2060303 |
高技术 研究 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
|
20604 |
技术研究 与开发 |
51.74 |
0.00 |
51.74 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
51.74 |
0.00 |
51.74 |
|
20699 |
其他科学 技术支出 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
|
2069999 |
其他科学技术支 出 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
|
208 |
社会保障 和就业支 出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业 单位养老 支出 机关事 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
|
2080505 |
业单位基 本养老保 险缴费支 |
51.43 |
51.43 |
0.00 |
|
210
21011
2101101
211
21110
2111001
215
21505
2150501
2150502
21508
2150805
21599
2159999
221 |
出 其他行 政事业单 位养老支 出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 行政单 位医疗 节能环保 支出 能源节约 利用 能源节 约利用 资源勘探 工业信息 等支出 工业和信 息产业监 管 行政运 行 一般行 政管理事 务 支持中小 企业发展 和管理支 出 中小企 业发展专 项 其他资源 勘探工业 信息等支 出 其他资 源勘探工 业信息等 支出 住房保障 |
5.60
26.10
26.10
26.10
7.06
7.06
7.06
806.73
581.63
508.58
73.05
200.00
200.00
25.10
25.10
41.88 |
5.60
26.10
26.10
26.10
0.00
0.00
0.00
581.63
581.63
508.58
73.05
0.00
0.00
0.00
0.00
41.88 |
0.00
0.00
0.00
0.00
7.06
7.06
7.06
225.10
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
25.10
25.10
0.00 |
|
2210201
224
22401
2240101 |
支出 住房改革 支出 住房公 积金 灾害防治 及应急管 理支出 应急管理 事务 行政运 行 |
41.88
41.88
82.24
82.24
82.24 |
41.88
41.88
82.24
82.24
82.24 |
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
金 额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金 额 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
金 额 |
|
301 |
工资福利支出 |
68 6. 10 |
302 |
商品和服务支出 |
55 .1 9 |
30703 |
国内债务发行费 用 |
0. 00 |
|
30101 |
基本工资 |
17 7. 97 |
30201 |
办公费 |
3. 98 |
30704 |
国外债务发行费 用 |
0. 00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11 8. 65 |
30202 |
印刷费 |
5. 38 |
310 |
资本性支出 |
4. 42 |
|
30103 |
奖金 |
13 5. 85 |
30203 |
咨询费 |
0. 00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0. 00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14 .4 7 |
30204 |
手续费 |
0. 01 |
31002 |
办公设备购置 |
4. 24 |
|
30107 |
绩效工资 |
0. 00 |
30205 |
水费 |
0. 35 |
31003 |
专用设备购置 |
0. 00 |
|
机关事业单位 基本养老保险缴 费 |
51 .4 3 |
30206 |
电费 |
2. 16 |
31005 |
基础设施建设 |
0. 00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0. 00 |
30207 |
邮电费 |
5. 63 |
31006 |
大型修缮 |
0. 00 |
|
30110 |
职工基本医疗 保险缴费 |
26 .1 0 |
30208 |
取暖费 |
0. 00 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0. 00 |
|
30111 |
公务员医疗补 助缴费 |
0. 00 |
30209 |
物业管理费 |
0. 00 |
31008 |
物资储备 |
0. 00 |
|
30112 |
其他社会保障 缴费 |
2. 20 |
30211 |
差旅费 |
1. 97 |
31009 |
土地补偿 |
0. 00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54 .9 3 |
30212 |
因公出国（境） 费用 |
0. 00 |
31010 |
安置补助 |
0. 00 |
|
30114 |
医疗费 |
0. 00 |
30213 |
维修（护）费 |
3. 08 |
31011 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0. 00 |
|
30199 |
其他工资福利 支出 |
10 4. 51 |
30214 |
租赁费 |
0. 29 |
31012 |
拆迁补偿 |
0. 00 |
|
303 |
对个人和家庭的 补助 |
43 .1 7 |
30215 |
会议费 |
0. 52 |
31013 |
公务用车购置 |
0. 00 |
|
30301 |
离休费 |
0. 00 |
30216 |
培训费 |
0. 60 |
31019 |
其他交通工具购 置 |
0. 00 |
|
30302 |
退休费 |
0. 00 |
30217 |
公务接待费 |
1. 18 |
31021 |
文物和陈列品购 置 |
0. 00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0. 00 |
30218 |
专用材料费 |
0. 00 |
31022 |
无形资产购置 |
0. 00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0. 00 |
30224 |
被装购置费 |
0. 00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0. 18 |
|
30305 |
生活补助 |
5. 23 |
30225 |
专用燃料费 |
0. 00 |
312 |
对企业补助 |
0. 00 |
|
30306 |
救济费 |
0. 00 |
30226 |
劳务费 |
2. 81 |
31201 |
资本金注入 |
0. 00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0. 00 |
30227 |
委托业务费 |
0. 00 |
31203 |
政府投资基金股 权投资 |
0. 00 |
|
30308 |
助学金 |
0. 00 |
30228 |
工会经费 |
8. 08 |
31204 |
费用补贴 |
0. 00 |
|
30309 |
奖励金 |
0. 00 |
30229 |
福利费 |
0. 00 |
31205 |
利息补贴 |
0. 00 |
|
30310 |
个人农业生产 补贴 |
0. 00 |
30231 |
公务用车运行 维护费 |
0. 00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0. 00 |
|
代缴社会保险 费 |
0. 00 |
30239 |
其他交通费用 |
10 .6 6 |
399 |
其他支出 |
0. 00 |
|
|
30399 |
其他对个人和 家庭补助 |
37 .9 3 |
30240 |
税金及附加费 用 |
0. 00 |
39906 |
赠与 |
0. 00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
8. 49 |
39907 |
国家赔偿费用支 出 |
0. 00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用 支出 |
0. 00 |
39908 |
对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 |
0. 00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0. 00 |
39999 |
其他支出 |
0. 00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
72 9. 26 |
公用经费合计 |
59 .6 1 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 07 表
单位： 单位：万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
3.22 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
3.22 |
注：本表反映单位本年度“三公 ”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开 08 表
单位： 单位：万元
|
项目 |
年初结 转和结 余 |
本年收 入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
0.00 |
193.00 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 2 |
|
|
城乡社区支 出 |
0.00 |
193.00 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 2 |
08 |
|
国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 |
0.00 |
193.00 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 2 |
08 |
09 |
支付破产 或改制企业 职工安置费 |
0.00 |
193.00 |
193.00 |
193.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情 况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021年度没 有使用政府性基金预算拨款安排的收支 ”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政拨款支 出 决 算 表
公开 09 表
单位： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明 “本单位 2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ”。
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出
2021 年本单位年初结转和结余 51.24 万元，使用非财政 拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,410.50 万元，本年支出
1,415.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.86 万元。
（一）2021年收入1,410.50万元， 比上年决算数增加 58.56591万元，增长4.33 ％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入1,199.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入193.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入18.03万元。
（二）2021年支出1,415.88万元， 比上年决算数增加 65.817251万元，增长4.88％ ，具体情况如下：
1.基本支出 982.03 万元。其中，人员支出 729.41 万元， 公用支出 252.61 万元。
2.项目支出 433.86 万元。
3.上缴上级支出 0.00 万元。
4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元。
2021 年一般公共预算拨款支出 1,204.70 万元，比上年决 算数减少 140.365088 万元，下降 10.44%，具体情况如下：
（一）2060303-高技术研究 98 万元，较上年决算数增加 98 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位该科目支出 明细：2019 年度省级高新技术企业出入库奖补资金98 万元； 2020 年度本单位该科目无相关经费支出。
（二）2060499-其他技术研究与开发支出 51.74 万元，较 上年决算数增加 46.74 万元，增长 934.8%。主要原因是 2021 年度本单位该科目支出明细：2019 年企业研发经费投入分段
补助和 2020 年预补助资金 517400 元；2020 年度本单位该科 目支出明细：市科技项目-成竺生态辣木茶 50000 元。
（三）2069999-其他科学技术支出 33.931 万元，较上年 决算数减少 14.414 万元，下降 29.81%。主要原因是 2021 年 度本单位该科目支出明细：2020 年省级科技特派员经费
280000 元,2020 年省级科技创新券补助 4000 元，2019 年度科 技特派员经费 55310 元；2020 年度本单位该科目支出明细：
2019 年省级科技特派员工资经费480000 元,2019 年度科技特 派员 3450 元。
（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.427922 万元，较上年决算数增加 3.780433 万元，增长
7.93%。主要原因是每年的缴费基数是以上一年度相关收入计 算作为缴费基数，每年相关收入是递增状态，因此，本年度该 科目经费支出比上一年度增加。
（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 5.6 万元，较 上年决算数增加 0.60591 万元，增长 12.13%。主要原因是每 年的缴费基数是以上一年度相关收入计算作为缴费基数，每年 相关收入是递增状态，因此，本年度该科目经费支出比上一年 度增加。
（六）2101101-行政单位医疗 26.098652 万元，较上年决 算数增加 0.03753 万元，增长 0.14%。主要原因是每年的缴费
基数是以上一年度相关收入计算作为缴费基数，每年相关收入 是递增状态，因此，本年度该科目经费支出比上一年度增加。
（七）2111001-能源节约利用 7.06 万元，较上年决算数 增加 7.06 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度本单位该 科目支出明细：2016-2017 年工业企业结构调整中央专项奖补 资金 70600 元；2020 年度本单位该科目无相关经费支出。
（八）2150501-行政运行 508.58019 万元，较上年决算数 减少 18.255787 万元，下降 3.47%。主要原因是本年度调入 5 人，调出退休 12 人，人员增减变化，相关的奖金等费用支出 也相对于减少，因此，本年度该科目经费支出比上一年度减少。
（九）2150502-一般行政管理事务 73.05 万元，较上年决 算数减少 0.49 万元，下降 0.67%。主要原因是本年度调入 5 人，调出退休 12 人，人员增减变化，相关的奖金等费用支出 也相对于减少，因此，本年度该科目经费支出比上一年度减少。
（十）2150805-中小企业发展专项 200 万元，较上年决算 数增加 65.87109 万元，增长 49.11%。主要原因是 2021 年度 本单位该科目支出明细：第一批重点专精特新“小巨人 ”扶持 资金 2000000 元。2020 年度本单位该科目支出明细：新材基金返还91078 元、代付原国有企业借 款 180211.1 元、2019 年县级科技特派员工作经费 40000 元、
纺织平台建设服务费30000 元，医疗防护物资生产动员能力建 设补助 1000000 元。
（十一）2159999-其他资源勘探工业信息等支出25.09568 万元，较上年决算数减少 74.90432 万元，下降 74.9%。主要 原因是2021 年度本单位该科目支出明细：2020 年省级工业稳 增长正向激励资金 115000 元， 民企对接 135956.8 元；2020 年度该科目支出明细：新材基金返还 1000000 元。
（十二）2210201-住房公积金 41.88 万元，较上年决算数 增加 2.09 万元，增长 5.25%。主要原因是每年的缴费基数是 以上一年度相关收入计算作为缴费基数，每年相关收入是递增 状态，因此，本年度该科目经费支出比上一年度增加。
（十三）2240101-行政运行 82.24 万元，较上年决算数减 少 5.85 万元，下降 6.64%。主要原因是为了响应国家号召，
节约开支，减少开支，本年度年初批复下来的其他公用支出项 目金额相比2020 年度年初批复下来的其他公用支出项目金额 减少，因此，本年度本单位该科目支出相对上一年度减少。
2021 年度政府性基金支出 193.00 万元，比上年决算数增 加 193 万元，增长 100%，具体情况如下：
（一）2120809-支付破产或改制企业职工安置费 193 万 元，较 2020 年决算数增加 193 万元，增长 100%。主要原因是 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.88 万元， 其中：
（一）人员经费 729.26 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费59.61万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈 列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出 3.22 万元，比本年 预算的 10 万元下降67.8%。主要原因是响应国家号召，节约 开支。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出 0.00 万元， 比本年预算的 0 万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其 他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要 是本年无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元， 比本年预 算的0 万元下降0%，主要是本年无公务用车购置。其中：
公务用车购置费支出0.00 万元， 比本年预算的0 万元下 降 0%，2021 年公务用车购置0 辆，主要是:本年无公务用车购 置。
公务用车运行费支出0.00 万元， 比本年预算的0 万元下 降 0%，主要是本年无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为0 辆。
（三）公务接待费支出 3.22 万元，比本年预算的 10 万元 下降 67.8%。主要是响应国家号召，节约开支，累计接待 29 批次、270 人次。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021 年度0 个项 目实施单位自评，分别是0 项目，涉及财政拨款资金共计0 万元。本单位本年度年初预算无项目支出，因此，根据预算绩 效管理要求本单位组织对2021 年度0 个项目实施单位自评。
（一）机关运行经费
2021 年度机关运行经费支出 59.61 万元， 比上年决算数 减少 78.4%，主要是:本年度本单位委托业务费减少。
（二）政府采购情况
本单位 2021 年度政府采购支出总额4.42 万元，其中：政 府采购货物支出4.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额4.42 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。
（三） 国有资产占用使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特 种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆， 其他用车主要是无；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付 的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是事业单位固定资产 出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公 ” 经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
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