2020年度中国人民政治协商

　　会议福建省尤溪县委员会办公室决算

　　目录

　　第一部分 部门概况 ........................ .. ........3

　　一、部门主要职责 ................ .. .. ... .. .. ....3

　　二、部门决算单位基本情况 ............ .......... ..3

　　三、部门主要工作总结 .......... .... ........ . ..4

　　第二部分 2020年度部门决算表... ........ .. .. ... 5

　　1. 收入支出决算总表 ... ...... .. .. .. .. .. .... .5

　　2. 收入决算表... ........ .. .. .. .. .. .. .. .....6

　　3. 支出决算表... ........ .. .. .. .. .. .. .. .. . 7

　　4. 财政拨款收入支出决算总表... ....... .. .. ... . 8

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 ... .. ........ .10

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ... ..... .11

　　7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ... .......11

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... ....... 13

　　9. 机构运行信息表... ........ . .. .. .. .. .. .. ..13

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明... ........ . .. ..14

　　一、收入支出决算总体情况说明 ... ........ .. .. .15

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明... ........ .15

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ... ........ . .. ..17

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... .17

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..18

　　六、预算绩效情况说明... ........ . .. .. .. .. .. .19

　　七、其他重要事项说明 ... ... .. .. .. .. ....... .19

　　第四部分 名词解释 ... ....... .. .. .. .. .. .. ... .20

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　根据《尤溪县政协办公室关于印发县政协机关工作制度规定的通知》（尤协办[2013]17号），县政协办公室的主要职责是：承担着为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能当好参谋、掌管事务、搞好服务的保障任务。具体负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议的组织协调和后勤服务保障工作；组织开展专题调研、视察、协商，为服务尤溪改革发展建言献策；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意，畅通人民群众诉求渠道；负责驻尤省市政协委员和县政协委员各项履职活动的组织服务工作；参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作；联系县政协各参加单位的县工商联等人民团体；积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智民力，服务经济社会发展。

　　　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县政协机关包括县政协办公室、提案和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会、经济和港澳台侨委员会、农业和农村委员会共6个正科级行政机构及下属1个正股级事业单位（县政协委员活动中心），其中：列入2020年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　　　三、部门主要工作总结

　　2020年，在中共尤溪县委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神和中央、省委、市委、县委决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握人民政协的性质定位，围绕团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，主动担当、履职尽责，为全方位推动高质量发展超越贡献智慧和力量。（一）坚持党的全面领导，在政协工作中把好方向。坚持党的全面领导是人民政协落实全面从严治党战略布局的集中体现，也是把党的全面领导贯穿政协工作各方面、全过程的本质要求。（二）围绕党政中心工作，在服务发展中履好职责。面对突如其来的新冠肺炎疫情、面对经济下行的严峻态势，我们坚决贯彻落实县委县政府决策部署，坚持在全县发展大局中履行好职责，助力攻坚克难，统筹推进各项工作落实。（三）聚焦主责，在议政协商中建好诤言。人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。我们注重发挥协商机构作用，深入调研视察协商，致力为全县各项事业建设建有用之言、献务实之策。（四）发挥委员主体作用，在凝聚共识中搭好平台委员是政协履职的主体，共识是凝聚力量的前提。我们坚持做到凝有方向、聚有目标，做到与县委县政府思想同心、目标同向、工作同力。（五）注重队伍自身建设，在提质增效中抓好落实强基固本是提质增效的重要前提。我们不断完善组织建设，突破薄弱环节，努力提高队伍整体素质，在加强自身建设中，进一步夯实了履职基础。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　收入支出决算总表 

　　收入决算表 

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　此表无数据

　　机构运行信息表 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年县政协办年初结转和结余21.58万元，本年收入533.74万元，本年支出534.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.88万元。

　　（一）2020年收入533.74万元，比2019年决算数增加6.28万元，增长1.19％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入533.72万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.上级补助收入0万元。

　　6.附属单位上缴收入0万元。

　　7.其他收入0.02万元。

　　（二）2020年支出534.44万元，比2019年决算数减少11.36万元，下降2.08％，具体情况如下：

　　1.基本支出534.44万元。其中，人员支出424.36万元，公用支出110.08万元。

　　2.项目支出0万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出534.42万元，比上年决算数减少10.40万元，下降1.91％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行支出423.06万元，较上年决算数增加46.13万元，增长12.24％。主要原因是2020年取消一般行政管理事务、机关服务科目支出；行政运行增加离退休人员费用支出和2020年县政协领导挂包贫困户帮扶项目支出。

　　（二）政协会议支出37.95万元，较上年决算数减少10.61万元，下降21.85％。主要原因是2018年政协十届三次会议费在2019年支出，导致2019年会议支出数据增大。

　　（三）其他政协事务支出6.00万元，较上年决算增加4.70万元，增长361.54%。主要原因是2020年追加“八闽文化之旅·港澳台大学生走朱子之路研习营”在尤溪活动费用支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，较上年决算减少6.29万元，下降17.35%。主要原因是人员变动，用于养老保险缴费。

　　（五）行政单位医疗支出14.98万元，较上年决算增加0.48万元，增长3.31%。主要原因是人员变动，用于医疗保险缴费。

　　（六）住房公积金支出22.47万元。较上年决算增加0.72万元，增加3.31%。主要原因是人员变动，用于住房公积金缴费。

　　　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出534.42万元，其中：

　　（一）人员经费424.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费110.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出9.54万元，比年初预算的28.00万元下降65.93%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行“三公”经费开支范围和标准。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的2.00万元下降100%,主要是2020年无此项支出。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运维费支出6.48万元，比年初预算的11.00万元下降41.09%，主要是严格执行中央八项规定，严格执行“三公”经费开支范围和标准。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元增长0%，2020年公务用车购置0辆，主要是没有购置计划。

　　公务用车运维费支出6.48万元，比年初预算的11.00万元下降41.09%，主要是严格执行中央八项规定，严格执行“三公”经费开支范围和标准。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出3.06万元，比年初预算的15.00万元下降79.60%。主要是严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理办法，严控开支范围和标准。累计接待24批次、304人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2020年0个清单项目实施绩效监控，分别是0项目，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2020年0万元业务费实施绩效监控。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2020年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良” “中” “差”的项目各是0个。

　　共对2020年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　本单位2020年度无开展重点绩效评价工作。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2020年度机关运行经费支出110.06万元，比上年决算数增长16.84%，主要是:2020年追加“八闽文化之旅·港澳台大学生走朱子之路研习营”在尤溪活动费用支出及2020年县政协领导挂包贫困户帮扶项目支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2020年12月31日，县政协办共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。