2019年度尤溪县文化馆决算
附件1-2
2019年度
尤溪县文化馆决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................1
一、部门主要职责 ...............................1
二、部门决算单位基本情况 .......................2
三、部门主要工作总结............................2
第二部分 2019年度部门决算表 ....................6
一、收入支出决算总表 ...........................6
二、收入决算表 ............................ ....7
三、支出决算表 .................................8
四、财政拨款收入支出决算总表 ...................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14
九、机构运行信息表...............................15
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............16
一、收入支出决算总体情况说明 ....................16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................19
六、预算绩效情况说明............................20
七、其他重要事项情况说明........................21
第四部分 名词解释 ..............................22
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
文化馆的主要职责是：
1.负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
2.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
3.繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4.组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
5.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
6.辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
7.负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。
8.完成主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，文化馆包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
尤溪县文化馆 |
财政核拨 |
18 |
15 |
三、部门主要工作总结
2019年，文化馆主要任务是：严格按照上级部门要求，落实文化馆方针政策，加强党建工作、业务建设，充分发挥文化馆职能作用，全面提升文化馆的综合管理水平，各项工作取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
一、工作亮点
（一）免费开放
2019年县文化馆免费培训春季班和秋季班开放了包括书法、美术、民舞、拉丁、瑜伽、钢琴、葫芦丝、吉他、古筝、合唱、曲艺表演在内的11个项目，培训成人、少儿共600余人；合计免费开放上千个课时，并有相应举办了春季免费培训班汇报演出和秋季免费培训班汇报演出。免费开放包括剧场、排练室、展厅等场所每周达56个小时。
（二）节庆文化活动
我馆在上半年在节庆期间主要开展了包括2019年少儿春晚、2019年送春联下乡、2019年尤溪县春节团拜会、庆“五一”暨老年大学锣鼓学会成立五周年鼓舞表演专场演出、纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表77周年文艺演出、“壮丽七十周年，奋斗新时代”尤溪县庆祝新中国成立70周年大型广场歌会、“壮丽七十周年，奋斗新时代”尤溪县庆祝新中国成立70周年经典歌曲音乐会在内数场活动、新中国成立70周年暨朱子书画院成立10周年书画展。
（三）礼乐祥和·两岸同声
6月24—30日，“朱熹诞辰889周年‘礼乐祥和 两岸同声’大型歌舞情景剧‘朱子礼乐 儒风雅韵’走进台湾嘉义大学”演出受到台湾同胞的好评。
（四）“半台戏”活动
截至目前，我县开展“半台戏”公共文化服务配送系列活动合计30场次。其中包含了尤溪县“半台戏”公共文化服务配送——“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表77周年”、“庆祝中华人民共和国成立七十周年戏曲专场”、“不忘初心、牢记使命”反腐倡廉书法作品展、“三下乡”服务活动、“不忘初心、牢记使命”庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会等主题鲜明的配送活动。
（五）非遗工作
1、完成了包括“堂鼓制作技艺”、“管前泥鳅粉干烹制技艺”、“尤溪县清溪陶器烧制技艺”等三个项目的市级非遗代表性传承人的推荐工作。同时，正在开展第六批市级非遗项目申报工作。
2、6月4日，在文化自然遗产日即将来临之际，我县省级非遗代表性项目“小腔戏”参加了大田县举办的戏剧展演活动；小腔戏《偷番薯》参加2019年戏曲百戏（昆山）盛典。小腔戏《初心》参加第二届“华东六省一市现代地方小戏大赛”。
3、做好我县非遗宣传工作，拟编辑出版《尤溪县非物质文化遗产图志》，目前正在进行资料整理和图片征集中。
二、一点工作经验
做好我县群文服务工作，尤溪县文化馆充分发挥志愿者服务队的作用，并荣获2019年“福建省文化馆志愿者联盟先进集体”。主要表现为：
1、公益性活动常态化。尤溪县文化馆志愿者服务队是一个常年活跃在一线的志愿者队伍，队伍常年开展各项群众文化活动及公益性文化志愿服务活动，队伍中数十名志愿者每周参加文化志愿服务不少于一次，如团队中十几名志愿者每周为文化馆免费培训班（合唱、书法、器乐、绘画、舞蹈、戏曲表演等）以及老年大学培训班上课已达三年之久并将继续坚持这项志愿服务活动，同时这些免费培训班的学员也常年参加尤溪县公益演出。
2、团队成员艺术水平高，社会影响力好。该团队中的志愿者大都是该领域中的佼佼者，如团队负责人吴绍祝是尤溪县声乐届的代表人物，本人集创作与表演能力于一身，团队成员蔡宣庚（曲艺表演）、卢盛贤（舞蹈）、朱盛柏（书法）、池金建（绘画）都是该领域的领头人，其艺术水平高，社会影响力好。
3、团队在非遗及优秀传统文化发展、传承中起到重要作用。在传承和弘扬非物质文化遗产及优秀民间文化等方面，该团队志愿者积极配合文化馆等部门在文化遗产日及节假日开展非遗进校园、进社区展览、展演等活动，尤其在大型歌舞情景剧“朱子礼乐·儒风雅韵”走进台湾交流活动中，演员中有半数以上是该团队的成员，他们在这次演出中不论台前还是幕后都起到了很好的表率作用，这对我县朱子文化传承和发扬起到积极的作用；
4、团队参加各部门组织的文艺演出及下基层、进社区等群文活动。2019年上半年该团队配合文化馆编排并参加演出“半台戏”及“文化下乡”等演出活动20场以上，同时在春节期间该团体的志愿者（书法）还开展“送春联下乡”活动15场次以上，具有一定的社会服务能力。
第二部分 2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
|
收支决算总表 编制单位：尤溪县文化馆 单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
229.06 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
100.47 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
255.57 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.94 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
329.53 |
本年支出合计 |
308.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
16.62 |
年末结转和结余 |
37.79 |
|
合计 |
346.15 |
合计 |
346.15 |
2. 收入决算表
|
收入决算表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
329.53 |
229.06 |
0.00 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
279.51 |
179.04 |
0.00 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
273.51 |
173.04 |
0.00 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
100.47 |
|
0.00 |
100.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
173.04 |
173.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.66 |
25.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.8 |
6.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3. 支出决算表
|
支出决算表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
308.36 |
308.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
255.57 |
255.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
249.57 |
249.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
177.93 |
177.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.63 |
21.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.8 |
6.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4. 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
编制单位：尤溪县文化馆 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
229.06 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
183.93 |
183.93 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
229.06 |
本年支出合计 |
236.72 |
236.72 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
239.68 |
总计 |
239.68 |
239.68 |
0.00 |
|
||||
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
236.72 |
236.72 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
183.93 |
183.93 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
177.93 |
177.93 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
177.93 |
177.93 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
6 |
6 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.63 |
21.63 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.8 |
6.8 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
236.72 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
189.82 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.28 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
13.85 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
189.82 |
302 |
商品和服务支出 |
12.77 |
310 |
资本性支出 |
13.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.12 |
30201 |
办公费 |
0.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
13.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.74 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.63 |
30206 |
电费 |
0.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.41 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.37 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.97 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
210.10 |
公用经费合计 |
26.62 |
|
|||||
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
9. 机构运行信息表
|
机构运行信息表 编制单位：尤溪县文化馆 金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
0.08 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0.08 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
0.08 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
1 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
10 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年文化馆年初结转和结余16.62万元，本年收入329.53万元，本年支出308.36万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.79万元。
（一）2019年收入329.53万元，比2018年决算数增加60.37万元，增长22.43％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入229.06万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入100.47万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
（二）2019年支出308.36万元，比2018年决算数增加46.22万元，增长17.63％，具体情况如下：
1.基本支出308.36万元。其中，人员支出212.36万元，公用支出95.99万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出236.72万元，比上年决算数增加43.75万元，增长22.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）群众文化177.93万元，较上年决算数增加32.38万元，增加122.25%。主要原因是人员变动工资调整。
（二）其他文化体育与传媒支出6万元，与上年决算数持平。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.63万元，较上年决算数增加7.51万元，增加53.19%。主要原因是人员工资增加养老保险缴费也增加。
（四）其他行政事业单位离退休支出6.8万元，较上年决算数减少3.61万元，减少34.68%。主要原因退休人员去世1名、警告1名。
（五）死亡抚恤 5.51万元，较上年决算数增加5.51万元，增加100%。主要原因退休人员死亡1名。
（六）事业单位医疗7.54万元，较上年决算数增加0.78万元，增加11.54%。主要原因是人员工资增加医疗保险缴费也增加。
（七）住房公积金11.31万元，较上年决算数增加1.18万元，增加11.65%。主要原因是人员工资增加住房公积金缴费也增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0.00万元，上年决算数0万元，本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.72万元，其中：
（一）人员经费210.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费26.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出0.08万元，比年初预算的1万元下降0.92%。主要原因是：严格执行中央八项规定。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）。
（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:无公务用车。
公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.08万元，比年初预算的1万元下降92%。主要是严格执行中央八项规定，累计接待1批次、10人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。对2019年0万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。
共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
本单位2019年度无开展重点绩效评价工作
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2019年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备号：
