附件1-2

2019年度

  尤溪县第二实验小学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ................................ ...3

一、部门主要职责 .................................... 3

二、部门决算单位基本情况 .......................... ..3

三、部门主要工作总结.................................4

第二部分 2019年度部门决算表 ....................... .5

一、收入支出决算总表 .............................. ..5

二、收入决算表 ............................ .........6

三、支出决算表 ......................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 ........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................. .9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........... ..10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......... ..12

九、机构运行信息表............................... ...12

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ................. 13

一、收入支出决算总体情况说明 ...................... .13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... .14

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................16

六、预算绩效情况说明................................16

七、其他重要事项情况说明............................17

第四部分 名词解释 .......................... .......18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第二实验小学的主要职责是：负责实施初等义 务教育，促进基础教育发展，开展学龄前幼儿保育、教育工 作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县第二实验小学学校包括0个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019 年，尤溪县第二实验小学主要任务是：教育教学。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。学校每月开 展“大阅读”的评选活动，调动了老师与学生学习积极性。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年尤溪县第二实验小学年初结转和结余71.26万元，本年收入1,579.37万元，本年支出1,477.55万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余173.07万元。

（一）2019年收入1,579.37万元，比2018年决算数增加80.34万元，增长5.36％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,528.12万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入2.39万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入48.86万元。

（二）2019年支出1,477.55万元，比2018年决算数增加16.19万元，增长1.11％，具体情况如下：

1.基本支出1,439.49万元。其中，人员支出1,282.91万元，公用支出156.58万元。

2.项目支出38.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,477.55万元，比上年决算数增加71.15万元，增长5.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）小学教育（项级科目）1,474.39 万元，较上年决

算数增加243.96万元，增长20.63%。主要原因是学校扩容学生数教师数增加。

（二）学前教育（项级科目）38.06万元，较上年决算数减少160.36万元，下降80.6%。主要原因是学前教育支出纳入一般公共预算及第四实验幼儿园基建前期费用支出减少。

（三）其他普通教育支出（项级科目）10万元，较上年决算数增加（减少）8.33万元，下降45.44%。主要原因是教育质量专项提升投入。

（四）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）3.17万元，较上年决算数减少0.57 万元，减少15.24%。主要原因是2018年度退休2人，2019年度教师退休1人。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,388.24万元，其中：

（一）人员经费1,248.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0.3万元下降100%。主要原因是2019年度没有三公经费支出。具体情况如下：
　　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度没有此项支出。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是：本年度没有此项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0.3万元下降100%。主要是认真执行中央八项规定厉行节约。累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年0个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度0个部门共计0个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2019年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。