2019年度尤溪县融媒体中心决算
2019年度
尤溪县融媒体中心
决算
目 录
第一部分 部门概况 ................................1
一、部门主要职责 .................................1
二、部门决算单位基本情况 .........................1
三、部门主要工作总结..............................2
第二部分 2019年度部门决算表 .....................6
一、收入支出决算总表 .............................6
二、收入决算表 ............................ ......7
三、支出决算表 ...................................8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15
九、机构运行信息表................................16
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............17
一、收入支出决算总体情况说明 ....................17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................21
六、预算绩效情况说明.............................22
七、其他重要事项情况说明...................... ..23
第四部分 名词解释 ...............................24
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
尤溪县融媒体中心的主要职责是:全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、纸媒、网络媒体、新媒体宣传工作和相关技术服务等工作。本中心还自办本县新闻节目，开办了《天南地北尤溪人》《乡村大舞台》《小沈郎》《玩转尤溪》《健康尤溪》《林业直通车》《法治在线》《我家在景区》等十余档固定栏目。始终坚持以“敬业、博学、求真、创新”办台理念，以改革促发展，用创新求突破，靠实干出精品，在精心做好自办栏目的基础上，积极向中央、省、市台上送新闻，所送新闻被大量采用，许多作品在国家级、省级和市级组织的优秀新闻作品评比中获奖，其业绩和广告收入等指标均居福建省县级台前列。尤溪县融媒体中心始终立足顶级县域媒体的传播平台，深度探索全媒体，不断丰富“幸福尤溪、自在尤溪”的成长内涵。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，尤溪县融媒体中心包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
尤溪县融媒体中心 |
财政核拨 |
39 |
34 |
三、部门主要工作总结
2019年，县融媒体中心认真学习贯彻习近平总书记“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的重要讲话精神，根据全国、省、市、县宣传思想工作会议精神，围绕县委县政府的中心工作，全力推进融媒体中心建设，为发展造势、为民生助力、为稳定服务，努力推进更高起点更高质量的“我家在景区”新尤溪建设，取得显著成效。现将2019年工作主要情况汇报如下：
(一)、主要成效和亮点：
1.模式独创，成为全国典型。中心实施“四创四融”（机制创活、转变理念保障“融”，技术创新、打造平台支撑“融”，内容创优、讲好故事服务“融”，产业创效、多元创收反哺“融”），在全省乃至全国开创了县级媒体融合改革发展的新模式。融媒体中心将县广播电视台、县委报道组并入，正式升格为县委直属事业正科级单位，领导班子配备完成。实现了县属公共媒介在人员、机构、机制上的全部融合。《光明日报》《中国新闻出版广电报》等媒体，对中心建设工作经验进行了报道。中宣部以《福建省尤溪县：“四创四融”闯出新时代县级融媒体发展的新路径》为题，将“四创四融”作为典型案例宣传；截至9月份，共有省内外120多家单位1300多人次到中心参观考察，中心负责人还应邀到北京、上海等二十多个省市做经验介绍。7月3日，省委宣传部在尤溪召开全省媒体深度融合暨县级融媒体中心建设现场推进会，省委常委、宣传部部长梁建勇和市委书记林兴禄对我县融媒体建设予以充分的肯定。
2.技术一流，走在全省县级前列。根据国家融媒体建设规范要求建成融媒体指挥系统，依照“国家信息安全等级二级标准”进行深度整改，通过了福建省测评中心测评。获得“互联网新闻信息服务许可证”，成为福建省首家获得此证的县级单位。各项技术的应用，有力推动媒体进一步融合。
3.广泛融合，信息发布呈现裂变效应。与福建省广播影视集团达成新媒体融合战略协议，省县媒体融合，再造生产流程；与湘鄂赣建立四省手机直播联盟协议，通过“智慧尤溪”APP平台，同步联合直播区域内的大型活动；做好福建省市县电视台融合发展实训基地、中国传媒大学培训学院融媒体内容生产实践基地、浙江传媒学院产学研实践教学基地的各项工作，实现高端制作、专业生产、合作共赢。
4.精品多出，在省级位居前列。在“锦绣中华·大美山川”微视频大赛中，《尤溪 ONE DAY》以福建第一名的成绩和《福之洲·绿之城》一起作为“这里是福建”代表作在央视新闻+展播。《旅长村支书》《尤溪联合梯田被认定为“全球重要农业文化遗产”》等13部作品在省级以上优秀作品评选中获奖。微纪录片《守摊人》即将完成第三季拍摄。文字报道也有4篇获得《福建日报》月评好稿。
5.产业拓展，融合更添活力。运用“融媒体＋产业”运营模式，整合各地旅游文化资源、节目资源、媒体资源、农特产品，拓宽合作领域，增加经营收入。截至9月，融媒体中心的经营收入与去年同期相比，实现增长超过65%；“智慧尤溪”APP目前已开通掌上政务、预约挂号、求职就业、智慧旅游、文明实践、尤溪特产铺等10多项服务功能，总点击量达到900多万，日浏览量突破2.5万。
(二)、主要做法和经验
1.加强党的建设，确保政治方向和舆论导向。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，推进“两学一做”学习教育常态化。引导广大党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。同时，在全体员工中开展“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践活动，全体员工思想素质和业务能力都获得提升。
2.唱响主旋律，切实增强舆论宣传力度。在《尤溪新闻》开设《五比五晒推动发展》《我家在景区》等58个专栏，共播发各类稿件1000多篇次。在市级以上报刊、电台电视台等媒体播发我县新闻报道1400多条次，其中电视新闻央视采用6条，上送央视新闻移动网328条（阅读量过万的有54条、10万+的有8条、进入精选页面的有7条），央广采用稿19条，《人民日报》综合稿采用5条；省台卫视及联播129条，省台广播65条，《福建日报》发表新闻207篇（含报纸、新福建客户端、微博，其中报纸头题18个）；创作各类短视频285个，创意H5 26个。公众号“福建微尤溪”稳居全国县级电视台微信月榜上二十强。1-9月，学习强国图文、视频上传福建平台80条，总平台4条。与此同时，“我和我的祖国”融媒体文艺宣传队走基层、“风展红旗如画”演讲比赛等活动精彩纷呈，影响广泛。
3.抓住三个关注点，激励创优创新。抓住受众的关注点，准确把握新闻报道的时度效。通过学习时政了解党和政府的工作重点、组织调研了解群众关注问题。抓住专家的关注点，通过解读专家的关注把握作品的政治性和艺术性。抓住员工对个人绩效的关注，建立绩效考核和奖励办法，通过不断激励，充分发挥员工的积极性和主动性，努力创新创优。
(三)、存在的主要问题
1.员工素质与全媒体的要求还有差距。采编人员对热点话题的判断和把握能力不足；宣传报道缺乏有深度的作品；在新媒体运营过程中，推送内容不够精准，用户兴趣需求把握不够到位，同时还存在互动回应不及时等问题。
2.媒体融合还有空间。如何充分发挥融媒体的优势，进一步提高传播力、影响力，还有很大的空间。要做到深度融合，必须在各方面协调推进。
第二部分 2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
|
收支决算总表
|
|||
|
编制单位：尤溪县融媒体中心 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,301.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
76.24 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,140.16 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.45 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.09 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,377.97 |
本年支出合计 |
2,204.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
19.13 |
年末结转和结余 |
193.02 |
|
合计 |
2,397.10 |
合计 |
2,397.10 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
2. 收入决算表
收入决算表
编制单位:尤溪县融媒体中心 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,377.97 |
2,301.74 |
|
|
|
|
76.24 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,314.05 |
2,237.81 |
|
|
|
|
76.24 |
||
|
20701 |
文化 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
1,798.05 |
1,721.81 |
|
|
|
|
76.24 |
||
|
2070805 |
电视 |
1,798.05 |
1,721.81 |
|
|
|
|
76.24 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
487.00 |
487.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
427.00 |
427.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
3. 支出决算表
支出决算表
编制单位:尤溪县融媒体中心 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,204.09 |
1,054.09 |
1,150.00 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,140.16 |
990.16 |
1,150.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
25.22 |
25.22 |
|
|
|
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
1,798.23 |
848.23 |
950.00 |
|
|
|
||
|
2070805 |
电视 |
1,798.23 |
848.23 |
950.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
316.71 |
116.71 |
200.00 |
|
|
|
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
256.71 |
56.71 |
200.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.45 |
35.45 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
编制单位：尤溪县融媒体中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,301.74 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,056.31 |
2,056.31 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.45 |
35.45 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.09 |
17.09 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
2,301.74 |
本年支出合计 |
2,120.24 |
2,120.24 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
182.13 |
182.13 |
0.00 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
2,302.37 |
总计 |
2,302.37 |
2,302.37 |
0.00 |
|
||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
编制单位：尤溪县融媒体中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,120.24 |
970.24 |
1,150.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2,056.31 |
906.31 |
1,150.00 |
||
|
20701 |
文化 |
25.22 |
25.22 |
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.22 |
0.22 |
|
||
|
20708 |
广播电视 |
1,714.38 |
764.38 |
950.00 |
||
|
2070805 |
电视 |
1,714.38 |
764.38 |
950.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
316.71 |
116.71 |
200.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
60.00 |
60.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
256.71 |
56.71 |
200.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.45 |
35.45 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30.65 |
30.65 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.48 |
28.48 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.17 |
2.17 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.80 |
4.80 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.39 |
11.39 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.09 |
17.09 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.09 |
17.09 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。
|
||||||
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位:尤溪县融媒体中心 金额单位:万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
2,120.24 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
367.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
705.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.70 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
140.52 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
900.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位:尤溪县融媒体中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
367.73 |
302 |
商品和服务支出 |
455.29 |
310 |
资本性支出 |
140.52 |
|
30101 |
基本工资 |
95.77 |
30201 |
办公费 |
5.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.11 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
4.34 |
|
30103 |
奖金 |
21.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
101.76 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.48 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.05 |
30206 |
电费 |
15.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
34.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.77 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
8.68 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.85 |
30211 |
差旅费 |
13.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.76 |
30214 |
租赁费 |
4.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.22 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.23 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
231.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
30227 |
委托业务费 |
110.19 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.64 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.43 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.44 |
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.94 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
374.43 |
公用经费合计 |
595.81 |
|||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||||
|
编制单位：尤溪县融媒体中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
9. 机构运行信息表
|
机构运行信息表 编制单位:尤溪县融媒体中心 金额单位:万元 |
|||
|
|
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
|
（一）支出合计 |
8.48 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.43 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.43 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
3.05 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
3.05 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
38 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
144.91 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
309 |
1．政府采购货物支出 |
59.71 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
85.20 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年尤溪县融媒体中心年初结转和结余19.13万元，本年收入2,377.97万元，本年支出2,204.09万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余193.02万元。
（一）2019年收入2,377.97万元，比2018年决算数增加1199.86万元，增长101.85％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,301.74万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入76.24万元。
（二）2019年支出2,204.09万元，比2018年决算数增加1039.61万元，增长89.28％，具体情况如下：
1.基本支出1,054.09万元。其中，人员支出374.43万元，公用支出679.66万元。
2.项目支出1,150.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出2,120.24万元，比上年决算数增加955.76万元，增长82.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2070108（文化活动）25万元，较上年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是增加了2019年春节街景布置经费。
（二）2070109（群众文化）0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100%。主要原因是记者节购买了一台点歌设备。
（三）2070805（电视）1714.38万元，较上年决算数增加1024.35万元，增长148.45%。主要原因是:1.增加了朱子文化传媒公司注册资本金900万元;2.增加了项目资金尤溪旅游宣传片宣传费50万元。
（四）2079903（文化产业发展专项支出）60万元，较上年决算数减少140万元，下降70%。主要原因是2019年《守摊人》拍摄经费支出60万元。
（五）2079999（其他文化体育与传媒支出）256.71万元，较上年决算数增加226.71万元，增长755.70%。主要原因是2019年增加了项目资金沈城影院改造费200万元。
（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.48万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.07%,与上年基本持平,主要原因是缴费人员没有变化。
（七）2080599（其他行政事业单位离退休支出）2.17万元，较上年决算数减少1.4万元，下降39.22%。主要原因是退休人员减少。
（八）2080801（死亡抚恤）4.8万元，较上年决算数增加1.03万元，增长27.32%。主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金。
（九）21001102（事业单位医疗）11.39万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.09%,与上年基本持平,主要原因是缴费人员没有变化。
（十）2210201（住房公积金）17.10万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.06%,与上年基本持平,主要原因是缴费人员没有变化。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.24万元，其中：
（一）人员经费374.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费595.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出8.48万元，比年初预算的16万元下降47%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国(境)费用。
（二）公务用车购置及运维费支出5.43万元，比年初预算的8万元下降47.33%，主要用于公务车燃油费、维修费及过路费等支出。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，2019年公务用车购置0辆，主要是本年没有购置公务用车。
公务用车运维费支出5.43万元，比年初预算的8万元下降47.33%，主要用于公务车燃油费、维修费及过路费等支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出3.05万元，比年初预算的8万元下降61.88%。主要是用于全国各地省市县融媒体中心建设经验交流等方面的接待活动。累计接待38批次、309人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是尤溪沈城影院大厅进行升级改造、尤溪旅游宣传片宣传费两个项目，共涉及财政拨款资金250万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。
共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计250万元。评价结果为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
本单位2019年度无开展重点绩效评价工作”
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出0.00万元，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额144.91万元，其中：政府采购货物支出59.71万元、政府采购工程支出85.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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