2018年度

　　尤溪县总工会

　　决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 .............................4

　　一、部门主要职责 ..............................4

　　二、部门决算单位基本情况 ......................4

　　三、部门主要工作总结...........................5

　　第二部分 2018年度部门决算表 .................. 6

　　一、收入支出决算总表 ..........................6

　　二、收入决算表 ................................7

　　三、支出决算表 ................................8

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ..................9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............10

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明表 ...........10

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........11

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......14

　　九、 部门决算相关信息统计表 ..................... 14

　　十、 政府采购情表 ..............................15

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 ............ 16

　　一、收入支出决算总体情况说明 ..................16

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........17

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .................18

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....19

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................20

　　六、预算绩效情况说明............................20

　　七、其他重要事项情况说明.........................21

　　第四部分 名词解释 ..............................22

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　尤溪县总工会的主要职责是：

　　（一）维护职工的合法权益。

　　（二）组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关单位民主管理。

　　（三）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务。

　　（四）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，尤溪县总工会部门包括5个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，尤溪县总工会部门主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、县委党的群团工作会议精神，围绕“我家在景区”发展目标，按照县委、县政府及省、市总工作部署，推动工会工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）围绕中心，服务大局，以系列活动引领建功立业。开展了系列技能竞赛活动，系列新闻宣传活动，系列职工文体活动，系列建家建会活动，系列精准帮扶活动。

　　（二）突出重点，培育特色，以品牌工作打造精品服务。一是着力建设两个文化服务圈。二是着力提升“互联网+”维权实效。

　　（三）开拓进取，改进作风，以改革创新推动服务升级。一是党建提升服务意识。二是改革提升服务格局。三是素质提升服务能力。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　备注：此表无数据

　　九、部门决算相关信息统计表

　　十、政府采购情况表

　　备注：此表无数据

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年尤溪县总工会部门年初结转和结余1.31万元，本年收入317.72万元，本年支出317.62万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.41万元。

　　（一）2018年收入317.72万元，比2018年决算数增加22.39万元，增长7.58％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入317.72万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2018年支出317.62万元，比2018年决算数增加22.58万元，增长7.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出313.96万元。其中，人员支出126.56万元，公用支出187.40万元。

　　2.项目支出3.66万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出317.62万元，比上年决算数增加22.58万元，增长7.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行252.08万元，较上年决算数增加3.44万元，增长1.38%。主要原因是人员工资增加。

　　（二）一般行政管理事务3.66万元，较上年决算数减少0.72万元，下降1.64%。主要原因是省部级以上退休劳模荣誉津贴减少。

　　（三）其他群众团体事务支出37.37万元，较上年决算数增加5.72万元，增长18.07%。主要原因是职工医疗互助金增加。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，较上年决算数减少0.86万元，下降11.61%。主要原因是人员减少。

　　（五）其他行政事业单位离退休支出11.41万元。较上年决算数增加11.41万元，增长100%。主要原因上年此科目无支出，今年为新增科目。

　　（六）事业单位医疗2.62万元。较上年增加2.62万元，增长100%。主要原因是上年列支在行政单位医疗，今年列支在事业单位医疗。

　　（七）住房公积金3.93万元。较上年增加3.93万元，增长100%。主要原因是上年住房公积金列支在其他科目，今年单独列支。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出313.96万元，其中：

　　（一）人员经费126.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费187.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.90万元，同比下降72.81%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费没有变化，主要是：2018年本单位没有组织公务出国（境）活动。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费没有变化，主要是：2018年本单位未购买和保有公务用车。

　　（三）公务接待费0.90万元。主要用于省、市总工会等方面的接待活动，累计接待27批次、接待总人数81。与2017年相比, 公务接待费支出下降72.81%，主要是:严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待费开支。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，2018年尤溪县总工会共开展0个项目绩效监控，共涉及财政拨款资金0万元。

　　共组织开展项目绩效自评0个，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2018年无绩效自评项目。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2018年度机关运行经费支出187.00万元，比上年决算数增长2.75%，主要是:其他商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位2018年无绩效自评项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。