目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2017年度部门决算表

按照《关于批复中共尤溪县委老干部局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责 

中共尤溪县委老干部局的主要职责是：局成立于1989年12月，属县委机构序列，归口县委组织部管理。主要工作职能是对全县离休干部、“5.12”退休干部和副科以上退休干部服务管理、调查研究、综合协调、检查督促等。 

二、部门决算单位基本情况 

1、从决算单位构成看，本局设置办公室、安置股、离退休干部活动中心和大埔山老干部活动室。县关心下一代工作委员会、县老年大学挂靠办公。  

2、机构人员当年变动情况及原因 

2017年县离退休干部工作委员会调入1人：陈燕玲。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

 三、部门主要工作总结 

县委老干部局围绕全县中心工作，贯彻党对老干部工作方针政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，以学习贯彻落实党的十九大和中办发〔2016〕3号、闽委办发〔2017〕6号、明委办发〔2017〕19号文件精神为主线，以为党的事业增添正能量为价值取向，以发挥离退休干部党工委主导作用为抓手，坚持围绕中心、服务大局，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，全面落实老干部政治、生活待遇，积极研究做好新形势下离退休干部的新方法、新途径，引导离退休干部参与发挥作用，组织开展丰富多彩，健康向上的文体活动，激励广大离退休干部为实现“我家在景区”发展目标贡献智慧和力量。关工委主要是从实际出发开展助学、助医、助教、助残、助困等活动，配合有关部门做好青少年工作。老年大学是老年人学习、娱乐和健身的好去处，具有较强的吸引力和凝聚力，对全县老年教育工作起到了示范和带动作用。 

四、2017年决算收支总体情况 

2017年县委老干部局年初结转和结余0.00万元，本年收入420.79万元，本年支出419.65万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.14万元。 

（一）2017年收入420.79万元，比2016年决算数增加42.06万元，增长11.10％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入378.09万元，其中政府性基金0.00万元。 

2.事业收入0.00万元。 

3.经营收入0.00万元。 

4.上级补助收入0.00万元。 

5.附属单位上缴收入0.00万元。 

6.其他收入42.70万元。 

（二）2017年支出419.65万元，比2016年决算数增加40.92万元，增长10.80％，具体情况如下： 

1.基本支出347.49万元。其中，人员支出234.52万元，公用支出112.98万元。 

2.项目支出72.16万元。 

3.上缴上级支出0.00万元。 

4.经营支出0.00万元。 

5.对附属单位补助支出0.00万元。 

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出378.09万元，比上年决算数增加42.24万元，增长12.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出211.95万元，较上年决算数增加48.24万元，增长11.02%。主要原因是工资调增、调入1名其工资福利等增支、离退休干部活动费用增加。

（二）一般行政管理事务支出40.62万元，较上年决算数减少43.47万元，减少51.69%，主要原因是公用费用减支。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出82.50元较上年决算数增加20.45万元，增长32.95%。主要春节走访慰问标准提高、两年一次的副科以上退休干部体检费用增支。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.42万元，较上年决算数增加16.41万元，增长115.8%。主要原因是退休人员去世1名抚恤金、丧葬费增支。

（五）行政单位医疗7.6万元，较上年决算数增加7.6万元，增长0.1%。主要原因是人员调入增支。

六、政府性基金支出决算情况 

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支。 

七、财政拨款基本支出决算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出337.47万元，其中： 

（一）人员经费233.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费103.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.23万元，同比下降70.50%。具体情况如下：　　　  

　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是2017年度没有因公出国（境）费用。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%。主要原因：根据《尤溪县公务用车制度改革实施细则》（尤委办发〔2016〕7号）进行公车改革，2017年本局无公务用车。 （三）公务接待费1.23万元,主要用于省、市、部分外省的对口部门的离退休干部来尤参观、调研、相互学习等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数143人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降13.68%，主要是：严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《尤溪县党政机关国内公务接待管理办法》，加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。  

九、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费  

2017年度机关运行经费支出103.57万元，比上年决算数增长15.42%，主要是:公用费用增支 。 

（二）政府采购情况 

本部门2017年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（三）国有资产占用使用情况  

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）项目绩效自评报告 

本单位2017年度无绩效自评项目。 

 十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：1-1 2017年度收支决算总表 

1-2 2017年度收入决算表 

1-3 2017年度支出决算表 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

1-10 2017年度政府采购情况表