2016年度尤溪县教育局部门决算说明

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县教育局2016年度部门决算的通知》（尤财决〔2017〕95号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

教育局主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。贯彻落实县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。提出每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设。负责普通高校考试、成人大中专招生考试、自学考试、高中阶段学生的会考的组织工作和考务工作。

二、部门基本情况

教育局包括10个机关行政股室及8个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
局机关	财政拨款	13	13
招生办	财政补助	12	11
档案室	财政补助	3	3
教育督导室	财政补助	10	11
会计核算中心	财政补助	4	4
学生资助中心	财政补助	4	3
电大工作站	财政补助	10	10
仪器管理站	财政补助	7	7
校外活动中心	财政补助	4	5

三、部门主要工作总结

2016年，教育局主要任务是：在县委、县政府的领导下，以“争创教育强县”为目标，以迎接“全国义务教育发展基本均衡县”核查验收为工作重点，致力教育改革，努力提升教育教学质量，为建设“我家在景区，旅游来尤溪”提供有力的人才支撑和智力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.凝聚合力，顺利通过国检。

2.整合资源，优化学校布局。

3.教育教学质量稳步提升。

4.办学条件更加完善。

5.安全工作取得成效。

四、2016年决算收支总体情况

2016年教育局年初结转和结余1973.66万元，本年收入1966.44万元，本年支出3577.68万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余362.42万元。

（一）2016本年收入1966.44万元，比2015年决算数减少4157.61万元，下降67.89％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1488.12万元，其中政府性基金18.2万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入478.32万元。

（二）2016本年支出3577.68万元，比2015年决算数减少575.53万元，下降13.9％，具体情况如下：

1. 基本支出1015.48万元。其中，人员支出827.79万元，公用支出187.69万元。

2. 项目支出2562.2万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3030.61万元，比2015年决算数减少571.87万元，下降15.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）825.21万元，较2015年决算数增加134.4万元，增长19.5%。主要原因是调资人员经费支出增加。

（二）一般行政管理事务（项级科目）21万元，较2015年决算数减少54.16万元，下降72.1%。主要原因是机关管理事务经费减少。

（三）其他教育管理事务支出（项级科目）10万元，较2015年决算数增加10万元。主要原因是增加优秀校长表彰奖励经费。

（四）学前教育（项级科目）43.15万元，较2015年决算数增加3.25万元，增长8.1%。主要原因是幼儿低保经费支出增加。

（五）初中教育（项级科目）81万元，较2015年决算数减少1万元，下降1.2%。主要原因是初中班级数减少。

（六）高中教育（项级科目）275.01万元，较2015年决算数增加70.63万元，增长34.6%。主要原因是高中助学金支出增加。

（七）其他普通教育支出（项级科目）663.29万元，较2015年决算数减少421.61万元，下降38.9%。主要原因是学校设备更新项目减少。

（八）中专教育（项级科目）5万元，较2015年决算数增加5万元。主要原因是职业中专学校学生助学金支出。

（九）其他职业教育支出（项级科目）9万元，较2015年决算数增加9万元。主要原因是职业中专学校学生助学金支出。

（十）其他教育费附加安排的支出（项级科目）84.23万元，较2015年决算数减少13.73万元，下降14.0%。主要原因是学校设备更新项目减少。

（十一）其他教育支出（项级科目）1013.71万元，较2015年决算数减少208.95万元，下降17.1%。主要原因是学校设备更新项目减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出18.2万元，比2015年决算数增加减少27.92万元，下降60.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于教育事业的彩票公益金支出（项级科目） 18.2万元，较2015年决算数减少27.92万元，下降60.5%。主要原因是青少年学生校外活动中心的项目支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出20.9万元，同增长54.2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
（二）公务用车购置及运行费11.13万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费11.13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和增长70.71%，主要是:上年度有部分费用是在其他收入经费中列支而不是用公共财政拨款中列支。
　　（三）公务接待费9.77万元。主要用于日常公务等方面的接待活动，累计接待60批次、接待总人数405人。与2015年相比, 公务接待费支出增长39.0%，主要是:上年度有部分费用是在其他收入经费中列支而不是用公共财政拨款中列支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出825.21万元，比2015年增长19.5%，主要是:调资人员经费支出增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1421.57万元，其中：政府采购货物支出1421.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市（县、区）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市（县、区）级财政预决算管理的“三公”经费，是指市（县、区）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表