2023年度尤溪县农业科学研究所部门预算
2023年度尤溪县
农业科学研究所决算
目 录
第一部分 单位概况 ...........................................................................................................4
一、单位主要职责 .............................................................................................................4
二、单位决算单位基本情况 .............................................................................................4
三、单位主要工作总结.......................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算表 ......................................................................................5
一、收入支出决算总表 .....................................................................................................5
二、收入决算表 .................................................................................................................7
三、支出决算表 .................................................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................................................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................................................14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................15
第三部分 2023年度单位决算情况说明 ..........................................................................16
一、收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..........................................................17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........................................................18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...........................................18
八、预算绩效情况说明.........................................................................................................19
九、其他重要事项情况说明.................................................................................................19
第四部分 名词解释 .............................................................................................................20
第五部分 附件 .....................................................................................................................21
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
尤溪县农业科学研究所主要职责是：围绕服务三农，大力推进科研工作，提高科技水平，促进农业科研全面发展。
（一）开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究，促进科技发展。
（二）根据本县农业科技的主要问题组织攻关研究论证。
（三）引进农业科技新成果进行中间试验，促进新技术转化推广，引进新品种试种，承担新品种区域试验。
（四）培育农业科技人员。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，尤溪县农业科学研究所包括5个行政股室及1个下属单位，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
尤溪县农业科学研究所 |
财政核拨事业单位 |
6 |
|
尤溪县农业良种示范推广中心 |
财政核补事业单位 |
16 |
三、单位主要工作总结
2023年，尤溪农业科学研究所主要任务是：将研究重点放在新品种试验示范、植物保护、新品种推广及应用技术研究和农业生态环境保护研究，面向农业生产选题，结合政府规划立项，实现科研项目与生产实际的有机结合起来、与市场结合起来、与农业产业化结合起来，使科技工作为“三农”服务，为地方经济发展服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强产学研合作基地的建设与合作开发。福建省科技星火计划项目《黑木耳新品种“农黑2号”高效栽培技术示范推广》，在尤溪县西滨镇七里村开展黑木耳“农黑2号”新品种在露地栽培条件下高效栽培技术示范推广。
（二）加大农作物品种及蔬菜水果等经济作物良种种苗的引进试验。在管前镇省级农作物品种试验基地开展中稻组、中稻感光组、香型优质稻组等3个组别的生产试验，筛选出适合我省种植的中稻品种。在中仙镇引进钦蜜9号黄金百香果新品种试种，筛选出适合我县种植的品种，应用于生产，为我县今后推广种植提供依据。
（三）继续派科技人员深入到乡镇，更好地为地方经济服务。在坂面镇开展黑木耳菌渣肥沃茶园试验，突出农业废弃综合利用，生态种植栽培模式和病虫害综合防治技术的研究应用，以强力推动茶产业现代化发展。
（四）搞好科技成果转化，使农业增收农民增效。结合驻村工作，大力开展系统化农业职业培训，以提高科技素质，职业技能、经营能力为核心，促进农民培训提质增效。
第二部分 2023年决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
419.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
17.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
87.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
14.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
294.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
29.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
436.33 |
本年支出合计 |
58 |
426.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12.33 |
年末结转和结余 |
60 |
22.62 |
|
|
30 |
|
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
448.66 |
总计 |
62 |
448.66 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
436.32 |
419.27 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.23 |
52.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
304.92 |
287.86 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
304.92 |
287.86 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
287.91 |
287.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
426.03 |
419.32 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.23 |
52.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
294.62 |
287.91 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
294.62 |
287.91 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
287.91 |
287.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.71 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
419.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
419.27 |
本年支出合计 |
59 |
419.27 |
419.27 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
419.27 |
总计 |
64 |
419.27 |
419.27 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
419.27 |
419.27 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.03 |
87.03 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.23 |
52.23 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.45 |
29.45 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
341.92 |
302 |
商品和服务支出 |
5.90 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
118.39 |
30201 |
办公费 |
1.66 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
63.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
4.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.54 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
31.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
413.37 |
公用经费合计 |
5.90 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
||||
|
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：尤溪县农业科学研究所 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
||||
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计 448.66 万元， 支出总计448.66万元，与上年决算数相比，各减少81.95万元，下降15.44%。主要是农业良种示范推广中心人员退休3人，相应减少收入支出。
（二）收入决算情况说明
2023年收入436.33万元，比上年决算数减少76.74万元，下降14.96％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入419.27万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0 万元。
5事业收入17.00万元。
6.经营收入0 万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0.06万元。
（三）支出决算情况说明
2023年支出426.03万元，比上年决算数减少92.25万元，下降17.80％，具体情况如下：
1.基本支出419.32万元。其中，人员支出413.36万元，公用支出5.96万元。
2.项目支出6.71万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计419.27万元， 支出总计419.27万元，与上年决算数相比，各减少80.92万元，下降16.18%，主要是：是农业良种示范推广中心人员退休，相应减少收入支出。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出419.27 万元，比上年决算数减少80.92万元，下降16.18%，具体情况如下：
（一）2130104-事业运行支出287.86万元，较上年决算数减少159.63万元，下降35.67%。主要原因是农业良种示范推广中心人员退休及上年农业良种示范推广中心在职人员养老保险金、职业年金、医保金、住房公积金在本科目预算支出。
（二）2101102-事业单位医疗支出14.93万元，较上年决算数增加9.40万元，增长169.98%。主要原因是农业良种示范推广中心在职人员医疗保险缴费支出并入本科目预算支出。
（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.28万元，较上年决算数增加28.22万元，增长255.15%。主要原因是农业良种示范推广中心在职人员养老保险金、并入本科目预算支出。
（四）2080506-机关事业单位职业年金险缴费支出12.95万元，较上年决算数增加12.95万元，增长100%。主要原因是农业良种示范推广中心在职人员职业年金缴费支出并入本科目预算支出。
（五）2210201-住房公积金支出29.45 万元，较上年决算数增长21.15万元，增长254.82%。主要原因是农业良种示范推广中心在职人员住房公积金缴费支出并入本科目预算支出。
（六）2080801-死亡抚恤支出34.80万元，较上年决算数增长30.05万元，增长632.63%。主要原因是本年度退休人员病故共3人，比上年增加2人。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.27万元，其中：
（一）人员经费413.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费5.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出0.21万元，完成全年预算的35.00%，比本年预算的0.60万元下降65.00%；主要原因是厉行节约、减少公务接待。较上年减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是上年公务接待为0.23万元,而本年减少公务接待，厉行节约。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%，比本年预算的0万元持平，较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年度没有因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%，比本年预算的0万元持平，较上年持平。主要是本单位2023年度没有公务用车购置及运维费预算拨款安排的支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%，比本年预算的0万元持平，较上年持平。主要是本单位2023年度没有公务用车购置预算拨款安排的支出。
公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%，比本年预算的0万元持平，较上年持平。主要是本单位2023年度没有公务用车运维费预算拨款安排的支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.21万元，完成全年预算的35.00%，比本年预算的0.6万元下降65.00%；主要原因是厉行节约、减少公务接待。较上年减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是厉行节约、减少公务接待。累计接待2批次、16人次。
八、预算绩效情况说明
2023年度本单位无单位自评项目，无单位评价项目。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：县级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
2023年度本单位无自评项目，无项目绩效自评表
二、《项目支出绩效评价报告》
2023年度本单位无项目支出绩效评价报告。
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