2021年度

　　中共尤溪县委机构编制委员会办公室

　　部门预算

　　目录

　　第一部分部门概况……………………………………4一、部门主要职责……………………………………4

　　二、部门预算单位构成………………………………4三、部门主要工作任务………………………………5

　　第二部分2021年度部门预算表………………………5

　　一、收支预算总表……………………………………5

　　二、收入预算总表……………………………………6

　　三、支出预算总表……………………………………6

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………7

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………7

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………8

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………8

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………9

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………12

　　第三部分2021年度部门预算情况说明…………13

　　一、预算收支总体情况………………………………13

　　二、一般公共预算拨款支出情况……………………14

　　三、政府性基金预算拨款支出情况…………………14

　　四、财政拨款预算基本支出情况……………………14

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………15

　　六、预算绩效目标情况………………………………16

　　七、其他重要事项说明………………………………16

　　第四部分名词解释…………………………………17

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　县委编办的主要职责是：县委编办部门的主要职责是：县委编办部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究制订县、乡镇行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。

　　（一）负责县级党政机关，人大、政协机关，乡镇党委、政府等的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核或审批。

　　（二）全县事业单位登记管理的各项工作及全县机关、编制办管理的群团统一社会信用代码证书赋码工作等。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，县委编办包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，县委编办主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记关于机构编制的重要论述，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。努力克服新冠肺炎疫情影响，着力推进各项改革，统筹配置各类机构编制资源，进一步提升机构编制工作科学化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一、稳步推进“小、散、弱”事业单位整合工作。

　　二、扎实推进重点领域体制机制改革。

　　三、继续权责清单调整工作。

　　四、不断提升机构编制管理工作水平。

　　五、切实抓好事业单位登记管理工作。

　　第二部分 2021年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　2021年度支出预算总表

　　单位：万元

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　本单位无政府性基金拨款支出预算。

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,县委编办收入预算为166.55万元，比上年增加7.42万元，主要原因是增加综合行政执法改革工作经费。其中：一般公共预算拨款166.55万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算166.55万元，比上年增加7.42万元，其中：人员支出129.14万元，对个人和家庭补助支出8.45万元，公用支出28.96万元，项目支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出166.55万元，比上年增加7.42万元，主要原因是增加综合行政执法改革工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（项级科目）137.24万元。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一个月奖金、年终工资性绩效奖金、食堂伙食补助、综治平安奖、社会保障缴费、党建经费、综合定额公用经费等支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险（项级科目）10.81万元。主要用于在职人员养老保险支出。

　　（三）行政单位医疗（项级科目）5.4万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（四）住房公积金（项级科目）8.1万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）5万元。主要生产经营类单位改革工作经费支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出166.55万元，其中：

　　（一）人员经费137.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费28.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于上级部门检查、调研接待、挂包村联系协调接待等方面的接待活动，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　   （一）绩效目标设置情况

　　2021年县委编办部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本单位无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本单位2021年无项目支出，无其他相关事项说明。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年县委编办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.59万元，比2020年增加7.13万元，主要原因是增加综合行政执法改革工作经费。

　　（二）政府采购情况

　　2021年县委编办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，县委编办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。