附件 1：

2019 年度

福建省尤溪县计划生 育协会预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县计划生育协会的主要职责是：

（1）按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划 生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工 作意见。

（2）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划 生育法》等计划生育的法律、法规和政策，积极参与人口发 展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、 自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育 家庭服务的宗旨。

（3）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作 用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员 组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、 生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划 生育的实际困难和后顾之忧。

（4）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社 会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大 育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明 和谐。

（5）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等 科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念， 促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水 平。

（6）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工 作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权 活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权 益，推进人口计划生育基层群众自治。

（7）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程 ·救 助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项 目救助活动。

（8）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业 务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导 全县计划生育协会干部教育培训工作。

（9）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组 织的交流与合作。

（10）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其 他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县计划生育协会包括 1 个机关 3 个行政处（科）室单位，其中：列入 2019 年部门预算编制 范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县计划生育协会主要任务是： 围绕学习 贯彻党的十九大以来全国、省、市计生协会理事会会议精 神，按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕人口计生中 心工作， 突出加强组织建设、深入开展生育关怀、创新社 会事务管理、提升队伍素质，努力为计划生育家庭和群众 提供更多更好的服务。

第二部分2019年度部门预算表

一、 收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

十、部门专项资金管理清单目录

2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

本表无数据

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2019 年,尤溪县计生协会部门收入预算为 213.64 万元， 比上年减少41.44 万元，主要原因是中央和省市转移 支付补助未列入预算。其中：一般公共预算拨款200.64 万元， 基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 13 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 213.64 万元，比上年减少41.44 万元，其中：人员支出 85.14 万元， 对个人和家庭补助支出 6.34 万元，公用支出 71.16 万元，项 目支出 51 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 200.64 万元， 比上年 增加 48.36 万元，主要原因是增加计生协会小组 长津贴。主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括：

（一）计划生育机构（项级科目） 95.48 万元。主要用 于人员工资福利支出 85.14 万元，对个人和家庭的补助支  出 6.34 万元，公用经费支出 4 万元。

(二)其他计划生育事务支出 105.16 万元,主要用于计生 协会小组长工资和生育关怀行动。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 200.64 万元，其中：

（一）人员经费 91.48 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.16 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一） 因公出国（境）经费

2019 年预算安排0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排2 万元。主要用于省、市、县协会同仁 业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少 1 万元， 主要原因是缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公 车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年尤溪县计划生育协会共设置 0 个项目绩效目标 （注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

本表无数据

2.部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

本表无数据

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年尤溪县计划生育协会（含实行公务员管理的事业 单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4 万元， 比 2018 年持平。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县计划生育协会政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，尤溪县计划生育协会本级及所属的预

算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的  “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他  收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的  事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于  弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。