目录

第一部分部门概况………………………………… 04

一、部门主要职责………………………………… 04

二、部门预算单位构成…………………………… 04

三、部门主要工作任务…………………………… 05

第二部分2019年度部门预算表…………………… 06

一、收支预算总表………………………………… 06

二、收入预算总表………………………………… 06

三、支出预算总表………………………………… 06

四、财政拨款收支预算总表……………………… 08

五、一般公共预算拨款支出预算表……………… 08

六、政府性基金拨款支出预算表………………… 08

七、一般公共预算支出经济分类情况表………… 09

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…… 12

十、部门专项资金管理清单目录………………… 13

第三部分2019年度部门预算情况说明……… 13

一、预算收支总体情况…………………………… 13

二、一般公共预算拨款支出情况………………… 14

三、政府性基金预算拨款支出情况……………… 14

四、财政拨款预算基本支出情况………………… 14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………15

六、预算绩效目标情况………………………………15

七、其他重要事项说明………………………………17

第四部分名词解释…………………………………18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县社会福利院是县民政局直属股级单位，负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进我院社会福利事业科学发展；根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤寡残幼和社会弃婴；对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残缺、呆傻儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长；按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，以丰富其生活内容和增进身心健康；提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范；为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务；做好老年人、残疾人和孤儿的社会福利工作，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益；完成上级交办的其他社会福利工作任务。

二、部门预算单位构成

尤溪县社会福利院设有院长室、办公室、业务室等，全院共集中供养城市三无人员4人（其中重点优抚对象1人）、弃婴1人。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，紧紧围绕县委、县政府中心工作和省、市、县民政工作部署，本着为民解困、为民解忧的服务工作理念，为孤残儿童和孤寡老人提供健康、舒适的生活环境。

（一）加强思想教育，端正工作态度。贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和社会弃婴，做好社会弃婴落户收养工作。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患。抓好日常生活各项管理工作，在食品进货和加工上，坚持食品管理制度和卫生制度，保证院民的饮食卫生安全。落实消防安全措施，做好消防安全工作。经常教育老人防火、防触电的意识，杜绝发生安全事故。

（三）集中精力创建，开展关爱活动。牢固树立爱心至上的服务理念，用人性化、家庭式的服务温暖老人。关注老人生活，使老人安度幸福晚年，多关心、多照顾，使老人体会到家一样的温暖。重视元旦、春节、端午、中秋、重阳等中国传统节日，营造浓厚“家”的气氛，让他们时时感受到家人的关怀。

（四）强化业务培训，提高综合素质。积极参加省民政厅举办的护理业务培训，不断提高管理人员护理水平。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

备注说明：此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

备注说明：此表由省级部门单位填列

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福利院部门收入预算为56.25万元，比上年减少11.2万元，主要原因是院民减少2人。其中：一般公共预算拨款56.25万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算56.25万元，比上年减少11.2万元，其中：人员支出41.94万元，对个人和家庭补助支出10.17万元，公用支出4.14万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出56.25万元，比上年减少11.2万元，主要原因是院民减少2人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）老年福利支出7.2万元。主要用于院民生活费支出。

（二）社会福利事业支出49.05万元。主要用于福利院管理人员、护理人员经费、日常公用经费及院民水电费、维修费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出56.25万元，其中：

（一）人员经费52.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于省、市等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县社会福利院部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

备注说明：此表无数据。

2.部门专项资金绩效目标表

备注说明：此表无数据。

3.有关情况说明

本单位无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年尤溪县社会福利院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因福利院为事业单位。

（二）政府采购情况

2019年尤溪县社会福利院部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，福利院部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。