2019年度尤溪县民政局部门预算说明

2019年度

福建省尤溪县民政局部门预算

目录

第一部分部门概况………………………………… 04

一、部门主要职责………………………………… 04

二、部门预算单位构成…………………………… 04

三、部门主要工作任务…………………………… 05

第二部分2019年度部门预算表…………………… 07

一、收支预算总表………………………………… 07

二、收入预算总表………………………………… 08

三、支出预算总表………………………………… 08

四、财政拨款收支预算总表……………………… 13

五、一般公共预算拨款支出预算表……………… 14

六、政府性基金拨款支出预算表………………… 15

七、一般公共预算支出经济分类情况表………… 15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…… 16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…… 18

十、部门专项资金管理清单目录………………… 19

第三部分2019年度部门预算情况说明……… 19

一、预算收支总体情况…………………………… 20

二、一般公共预算拨款支出情况………………… 20

三、政府性基金预算拨款支出情况……………… 22

四、财政拨款预算基本支出情况………………… 22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………23

六、预算绩效目标情况………………………………23

七、其他重要事项说明………………………………27

第四部分名词解释…………………………………28

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县民政局是县人民政府主管社会行政事务和公共服务的职能部门，负责全县救灾救济、双拥优抚、复退军人安置、城乡低保、医疗救助、困难家庭临时救助、社会救助家庭经济状况审核、民间组织管理、区划地名、基层政权与社区建设、殡葬改革、社会福利、婚姻登记、社会流浪救助、收养登记、福利企业、福利彩票等工作，肩负着调解社会矛盾，促进社会公平，维护社会稳定，促进社会发展的重要使命。

二、部门预算单位构成

尤溪县民政局机关设有办公室、计划财务股、救灾救助和福利慈善股、优抚安置办公室、社会事务和区划地名股、基层政权和社区建设股；直属单位有县双拥共建办公室、县城乡居民最低生活保障中心、县婚姻登记处、县社会救助管理站、县社会福利院、县殡葬管理所等，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:                   

三、部门主要工作任务

2019年，我局将在县委县政府领导下，围绕聚焦主职主责，注重创新创优，进一步增强大局意识，突出工作重点，全面深化改革，全力推进民政事业持续健康发展。

一是稳步推进城乡社会救助工作。进一步加大临时救助力度，扩大救助范围、创新救助方式、优化救助程序、完善工作机制，切实增强救急难的托底作用。全面完成公租房申请对象家庭经济状况核对工作。规范开展流浪乞讨人员救助管理，完善救助网络，推动寻亲和落户工作，扎实开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等专项救助行动。持续开展长期滞留人员的落户和寻亲工作。

二是加快推进养老服务事业发展。加快健全养老服务体系，做优机构养老，做强居家养老，做实社区养老。继续实施养老服务工程，落实省市县为民办实事项目建设，新建2个居家养老服务照料中心、25个农村幸福院。实施社区照料中心、乡镇敬老院转型升级工程，鼓励通过承包、委托、合资合作、公建民营等运营模式，确保敬老院床位使用率不断提高。加快推进紫阳湖片区开发建设项目。全面落实老年人三项补贴，加强对农村留守、失能等困难老人的关爱帮扶，推进政府购买居家养老服务向农村延伸。

三是大力发展福利慈善事业。按照省定标准，做好残疾人“两项补贴”发放工作。深入贯彻实施《中华人民共和国慈善法》，加强慈善文化宣传，开展“高中助孤”、“情暖万家”、医疗救助等活动，充分发挥慈善总会在养老、助残、助学工作中的扶持作用。完善福利彩票销售管理制度，加强福利彩票公益宣传，确保福利彩票销售管理工作安全运行健康发展。

四是全面提升基层组织管理水平。认真落实省委省政府关于加强和完善城乡社区治理、加强乡镇政府服务能力建设的实施方案，制定出台我县配套文件，完善社区治理体系。加强社区工作者队伍建设，继续做好高校毕业生服务社区计划，推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”，充分发挥社会组织作用。围绕“乡村振兴战略”，深入推进农村社区建设，积极开展城乡社区协商和农村社区建设示范活动，不断创新乡村治理机制。发展壮大社会工作者队伍，鼓励机关事业单位公职人员和城乡社区工作者参加社会工作者职业水平考试。

五是努力提高公共服务水平。规范婚姻登记服务，拓展婚姻家庭辅导工作，继续开展婚姻历史数据的补录工作。健全留守儿童关爱服务和困境儿童保障体系，完善儿童动态管理和收养评估制度，进一步规范收养工作，开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范点创建活动，加强家庭监护主体责任宣传引导。继续抓好殡仪馆提升改造项目建设、县文笔山陵园第三期开发建设。规划审批建设农村公益性骨灰楼46座。重点抓好全县殡葬领域突出问题专项整治和丧葬陋习整治工作，推行城区群众集中治丧，促进丧葬陋习专项整治，规范城区群众文明治丧。加强社会组织事中事后监管，开展“双随机”检查，强化社会组织党建工作。扎实推进第二次全国地名普查扫尾工作，全面完成地名普查和数据库建设，推进地名普查成果转化。持续深化平安边界创建，依法管理行政区域界线，完成界线联检任务。

六是确保机构改革平稳过渡。在本轮机构改革中，民政主管的救灾、优抚安置、老龄办等机构和职能被划转。要将全县民政干部职工的思想和行动统一到中央改革精神上来，做好思想不乱、队伍不散、工作不断，在机构改革过渡阶段实现民政整改不弱化、不断档。要做好前期准备工作，加强划转职能工作的梳理总结、档案资料整理归档等工作，确保机构改革到位后相关职能顺利划转交接，实现平稳过渡。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

备注说明：本表由省级部门单位填列

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,民政部门收入预算为8151.85万元，比上年增加4846.17万元，主要原因是中央和省市转移支付补助列入预算。其中：一般公共预算拨款8072.81万元，基金预算财政拨款79.04万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8151.85万元，比上年增加4846.17万元，其中：人员支出241.06万元，对个人和家庭补助支出7264.61万元，公用支出228.88万元，项目支出349.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出8072.81万元，比上年增加4789.37万元，主要原因是中央和省市转移支付补助列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.人员工资福利支出241.06万元。主要用于民政人员工资福利支出。

2.民政管理事务支出132.53万元。主要用于民政一般管理事务支出。

3.拥军优属支出52.91万元。主要用于双拥工作、慰问驻尤部队、优抚对象等支出。

4.行政区划和地名管理11万元。主要用于行政区划联合检查、界桩管护、全国第二次地名普查工作支出。

5.民间组织管理支出2万元。主要用于民间组织社团管理工作支出。

6.在乡复员、退伍军人生活补助支出1119.17万元。主要用于参战人员、复退军人、伤残、带病退伍、五老、烈士子女生活补助支出。

7.义务兵优待金支出482.25万元。主要用于义务兵优待金支出。

8.退伍军人自主安置经济补偿金支出414.35万元。主要用于退役士兵安置。

9.农村籍退役士兵老年生活补助支出24.12万元。主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

10.农村低保金2450.79万元。主要用于农村低保户生活补助。

11.农村特困人员供养支出924.67万元。用于农村五保供养生活补助。

12.城市低保金支出158.73万元。主要用于城市低保户生活救助。

13.城市特困人员供养支出44.84万元。用于城市特困人员救助供养支出。

14.医疗救助支出77万元。其中用于重点优抚对象医疗救助，城乡困难群众医疗救助。

15.自然灾害救灾支出70.6万元。其中用于全县自然灾害责任保险支出47.64万元，用于农村住房保障支出22.96万元。

16.城乡困难家庭临时救助314.03万元。主要用于城乡困难家庭临时困难救助支出。

17.重度残疾人生活救助和护理补贴支出1122.01万元，其中重度残疾人生活救助558.25万元，重度残疾人护理补贴563.76万元。主要用于城乡重度残疾人生活救助和护理支出。

18.儿童福利支出39.05万元，用于孤儿生活费补助支出。

19.老年福利支出208.7万元。用于城乡居家养老专业服务组织经费108.7万元，农村幸福院建设补助100万元。

20.其他社会福利支出65万元。其中用于村级公益性骨灰楼建设补助50万元，全县乡镇敬老院运行经费15万元。

21.基层政权和社区建设支出98万元，主要用于基层政权和社区建设支出。

22.其他扶贫支出20万元，主要用于老区专项扶贫发展资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出79.04万元，比上年增加62.20万元，主要原因是中央和省市转移支付补助列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）用于社会福利彩票公益金支出79.04万元。主要用于政府购买养老救助服务资金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出7734.55万元，其中：

（一）人员经费7505.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费349.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排8万元。主要用于省、市民政、双拥业务等方面的接待活动。与上年下降20%，主要原因是:严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县民政局部门共设置3个项目绩效目标，分别是自然灾害救助保险和农村住房保险、村级公益性骨灰楼建设补助费、农村幸福院和城乡居家养老建设经费项目，共涉及财政拨款资金329.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

备注说明：此表无数据

2.部门专项资金绩效目标表

 3.有关情况说明

本单位无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年民政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出241.06万元，比上年增加12.14万元，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年民政部门政府采购预算总额3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，民政部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。