一、 部门主要职责

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门主要工作任务

　　四、 预算收支总体情况

　　五、 一般公共预算拨款支出情况

　　六、 政府性基金预算拨款支出情况

　　七、 财政拨款预算基本支出情况

　　八、 一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、 其他重要事项说明

　　十、 名词解释

　　附表：2018年度部门预算表

　　2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　尤溪县农业局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织农业执法工作。

　　（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

　　（三）负责完善农村经营管理体制，参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

　　（四）承担县委农村脱贫致富奔小康工作领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的交流与合作。

　　（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；牵头组织推进农业和农村信息化建设，会同有关部门发展农村电商，负责农业和农村经济信息管理和服务。

　　（六）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；负责全县国家立项农业综合开发项目的组织实施。

　　（七）承担县农业产业化领导小组办公室日常工作；负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进国家现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会和农业合作组织建设与发展。

　　（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

　　（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

　　（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

　　（十三）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

　　（十四）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订与台湾农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施；组织协调全县农业招商引资、外引内联工作；研究提出全县山海协作发展规划、年度计划和具体措施，指导全县山海协作工作。

　　（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，尤溪县农业局包括7个机关行政科（股）室及22个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，尤溪县农业局部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，紧紧结合我县“我家在景区”发展战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，进一步深化农村改革，加快推进农业现代化，加强农业农村基础工作，打赢脱贫攻坚战。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　具体目标：2018年，水稻产业全产业链产值4.4亿元，增长7.3%；茶叶产业全产业链产值7.4亿元，增长7.1%；蔬菜产业全产业链产值13.6亿元，增长8%；水果产业全产业链产值6.3亿元，增长4.5%；食用菌产业全产业链产值9.2亿元，增长7.1%；水产畜禽产业全产业链产值14.2亿元，增长4.2%。力争农林牧渔业总产值增长4%以上,农村居民人均可支配收入增长9.5%以上

　　(一)把握一条主线。以乡村振兴战略为核心，把握农村改革主线，推进三项改革。一是要推动农业供给侧改革。紧紧围绕发展三大农业为思路，以市场需求为导向，打造优质农产品，实现田间到餐桌全程监管，在久泰公司、云富公司、福之羊开展深化改革试点，推进久泰水果加工仓储物流区建设，组建水果销售团队；在云富建立100亩订单茶叶基地；在福之羊建设肉羊良种繁育基地，提高羊肉品种，确保有效供给。发展品牌农业，以壮大我县茶业、金柑等特色农业产业为目标，以朱子文化为立足点，以各特色产业领导小组为阵地，加大品牌培育力度，加强品牌宣传推介，增强我县特色农业品牌效益；发展生态农业，跟踪推进尤溪县西滨镇生态循环设施农业建设项目推，开展畜禽养殖废弃物处理和资源化利用建设，重点在畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等五类废弃物，以就地消纳、能量循环、综合利用为思路，力争到2020年，规模养殖场配套建设粪污处理设施比例达80%左右，畜禽粪污基本资源化利用；病死畜禽基本实现无害化处理，秸秆综合利用率达到85%以上，当季农膜回收和综合利用率达到80%以上，废弃农药包装物有效回收利用。发展智慧农业，完善智慧农业综合信息服务中心，新建立信息网点120个，争取2018年内有15家追溯标识企业，19（兽）药经营企业、网点纳入农业智慧监管平台。同时强化农业“互联网+”运用，全面推进信息进村入户工作，着力提升农业信息化服务管理水平，积极推动农村电商发展，加强与各大强势电商企业的合作，完善金柑、红心柚、瓯柑等农产品的主产区的“物联网+农产品质量安全可追溯+电商平台”示范基地建设。二是深化农村土地改革。巩固和完善农村基本经营制度，宣传落实土地承包到期后再延长30年的土地政策。在完成本县土地确权工作的基础上，实现数据库并库和土地流转平台应用建设工作，完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，推进“三权分置”改革，规范土地规模流转，争取明年内彻底盘活农村土地活力。三是推进农村集体产权改革。全面完成农村集体资产清产核资、主体确认工作，夯实农村集体产权制度改革基础，为有序推进经营性资产股份合作制改革做好准备。

　　（二）做强两园一区。

　　1、“一区一园”建设。福建省尤溪农民创业园。利用政策杠杆，聚合力、做示范、促发展，持续推进省级智慧农业园、天益菌业第二条生产线及祥云银耳工厂化二期生产项目，做好臻野公司羊肚菌300亩温控大棚建设，力争安农公司香菇菌棒出口销售500万元以上，示范带动周边农户种植黑木耳2000万袋以上，全县食用菌实现产量4万吨，产值8.5亿元。同时，积极引进推广茯苓天麻推广种，加快推进银耳深加工项目征地工作，确保项目尽快落地。持续推进福之羊公司拟努比亚羊繁育养殖基地建设项目，进一步做大食用菌产业核心区、做特蔬菜产业核心区、做优畜禽产业核心区。国家现代农业示范区。持续推进七尺国家现代农业示范区核心区建设，加大园区基础设施建设力度，积极谋划引进现代农业示范项目。紧紧以我县“我家在景区”为结合点，开发农业旅游、农业休闲等项目。以联合梯田为重点，着力开发传播农耕文化，促进形成一条农业经济产业链。鼓励农业新型主体结合自身优势，发展富有乡村特色的民宿产业和养生养老基地。

　　2、现代农业产业园。推进省、市、县三级现代农业产业园创建工作。一是省级现代农业产业园。优化四个产业园园区规划，从全产业链来谋划产业升级，规划省级现代产业园建设。食用菌产业园以祥云公司、天益菌业为核心，推广现代信息技术和物联网技术，对接种、培养出菇等主要环节的温、湿、光、气等级环境因子进行自动化控制、智能化管理，形成5条以上的食用菌自动化生产线，建设成为装备设施自动化的产业集成区、智慧园。生猪产业园。以百思特公司为核心，带动西滨、城关规模养殖场提升和城区、西滨万鑫肉品加工产业发展，全面提升企业“标准化生产—冷鲜肉加工贮藏—运输销售—电商信息化服务”一体化链接。黑山羊产业园。依托福之羊公司生产基地，利用物联网技术建设养殖环境监测系统、智能耳标管理信息系统，从养殖带动和农副产品深加工出发，带动周边肉羊年出栏3万头，促进3000多农户农业增收。水果产业园。以联合久泰为龙头，依托公司5000亩水果生产基地，辐射周边3000亩蜜柚生产基地发展，并依托福建久泰建设区域果品加工配送中心及产学研产业——研发中心，形成以脐橙与蜜柚种植、生产加工和销售物流为主产业链形态，兼有农业观光休闲旅游和柑橘技术研发实践基地的功能产业园区。构建生产、加工、科技、品牌、融合、富民体系，建设联合柑橘、管前金柑产业核心区，七里蜜柚、梅仙脐橙、八字桥基地，3年内计划投资2.13亿元，实施18个重点项目。力争2018年金柑制种面积稳定在3.4万亩左右，产量3.2万吨，产值1.1亿元。二是市级现代农业产业园。台溪茶叶产业园。建设1200亩产业核心区，辐射带动3900亩。到2020年，成生态茶园5100亩，建立休闲茶业示范点2个，开展茶叶初制加工厂清洁化改造24个，打造1个茶叶初制加工集中园区，扶持建设茶叶交易市场1个，实现市场化专业化茶树病虫害统防统治全覆盖，达到园区“五个100%”，实现全县茶产业发展11万亩，产量1.9万吨，产值5.3亿元。蔬菜产业园。建设绿家园和汤川高山蔬菜基地，着力调优品种结构，提高设施栽培比例和水平，推进优势区域规模化生产。三是县级农业产业园。以我县农业优势特色产业为抓手，着力建设一批富有现代化气息，能带动农民增产增收，壮大特色产业发展的优势产业生产集中区，通过园区带动特色优势产业发展。

　　（三）落实三个责任。

　　1、落实粮食安全生产责任。强化粮食生产安全。强化粮食安全行政首长责任制考核，推进5万亩粮食产能区建设，积极争取上级资金，组织农业基础设施建设，建设粮食生产功能区71片1.5万亩，增强粮食综合生产能力。落实稻谷最低收购价和储备订单粮食收购直接补贴政策,着力发展粮食加工产业，培育新型粮食市场主体，推进粮食产业发展，提高粮食应急保障能力。

　　2、落实农产品质量安全责任。打好尤溪县“国家质量安全县”这块金字招牌，通过向社会提供健康可靠的绿色生产，提高农产品的生产价值，增加农业效益。将继续强化专项整治和例行监测，力争抽检样品覆盖面100%，主要农产品质量检验合格率达98%以上，争取2018新增“三品一标”农产品2个以上。同时将建立健全食用农产品产地准出与市场准入管理衔接机制，探索实行食用农产品质量证明管理制度，通过市场准入倒逼安全生产。

　　3、落实农业生态保护责任。严控农业面源污染，将继续巩固生猪养殖标准化改造成果，力控生猪养殖出栏30万头以内，减少养殖污染排放，力求将尤溪小流域消除V类水质。进一步推进重点库区网箱养殖污染整治，完成闽湖网箱整治工作，启动紫阳湖生态环境综合治理工作，将全面清理现有4.68万平方米养殖网箱，力求营造出全域绿色环保的水环境。

　　（四）建立三个体系。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，是推进农业农村现代化的重要支撑，也是实施乡村振兴战略的重要抓手。

　　1、构建现代农业产业体系，一方面，完善农业支持保护制度，创新政策性农业保险模式，完善水稻保险体系，制定金柑保险机制，推广食用菌、设施蔬菜保险服务，保护和调动农村积极性。推动农业担保公司建设，力争发放贷款2000万，切实解决农民“融资难、融资贵”的问题;另一方面，促进农村一、二、三产业融合发展，主要是调整优化农业产品结构、产业结构和布局结构，挖掘农业的生态价值、休闲价值、文化价值，加快发展乡村旅游等现代特色产业，延长产业链、提升价值链。

　　2、构建现代农业生产体系，一是持续加强农田基本建设，积极争取上级项目资金，统筹建设粮食生产功能区71片1.5万亩，建设1380万元的粮食产能项目，增强粮食综合生产能力。二是推动农业科技创新，建设农作物种子质量检测中心和农作物品种试验站，深化与尤溪县农业局院士工作站等院校科研团队合作，加强关键技术科研攻关，推进成果转化和技术推广。三是推进农业标准化生产，实施农业标准化战略，突出优质、安全、绿色导向，健全农产品质量和食品安全标准体系，从源头上保障农产品质量安全。

　　3、构建现代农业经营体系，一是大力发展多种形式的规模适度经营，强化土地承包经营权纠纷调解仲裁，发展土地流转、土地托管、土地入股等多种形式的适度规模经营。二是积极培育新型职业农民和新型农业经营主体，开展农村实用人才认定工作，力争2018年农业合作社、家庭农场等达700家以上，推进农民合作社、家庭农场规范化建设，力争新建2家省级示范社、2家省级家庭农场。三是健全农业社会化服务体系，依托水稻绿色高产高效、水稻全程社会化服务项目，大力发展农业产前产中产后服务业，发展病虫害统防统治、农机承包作业等服务。开展畜禽养殖废弃物资源化利用项目，推广养殖业粪污第三方处理服务。

　　（五）打好扶贫攻坚

　　 1、全面冲刺脱贫攻坚。夯实建档立卡工作，深化结对帮扶责任人制度，坚持实事求是原则，确保贫困对象有序退出。以因户施策为工作方法、突出产业扶贫，强化光伏扶贫，推广旅游扶贫，引导电商扶贫，推动脱贫攻坚工作进展。利用好监督“指挥棒” 功能，以监督为推手，全面冲刺脱贫攻坚。

　　2、突出扶贫重点项目。实施造福工程易地扶贫搬迁，解决偏远自然村农户住房问题，拓宽扶贫小额信贷覆盖范围，创新扶贫小额信贷运行模式，开展雨露计划，组织农村实用技术培训，创新培训方式，不断提高贫困户的农业生产技能和经营管理水平。

　　3、加快推动试验区建设。抢抓国家扶贫改革试验区建设机遇，用足政策，盘活资金，推动扶贫改革试验创新项目进展。推行资源资产收益扶贫机制，推行“扶贫资金量化折股”的模式，增加贫困户股权收益。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 尤溪县农业局部门收入预算为1930.14万元，比上年增加74.55万元，主要原因是防检站协检员增加3人、茶叶公司提前离岗人员生活费并入预算、项目支出增加等。其中：一般公共预算拨款1731.62万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入198.52万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1930.14万元，比上年增加74.55万元，其中：人员支出1476.77万元，对个人和家庭补助支出115.09万元，公用支出65万元，项目支出273.28万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出1731.62万元，比上年增加35.19万元，主要原因是防检站协检员增加3人、茶叶公司提前离岗人员生活费并入预算等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（项级科目）321.42万元。主要用于行政参公人员支出。

　　（二）事业运行（项级科目）901.77万元。主要用于事业人员支出、综合定额公用经费支出。

　　（三）住房公积金（项级科目）102.87万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（四）事业单位医疗（项级科目）68.58万元。主要用于在职人员医疗保险。

　　   （五） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）171.45万元。主要用于在职人员养老保险。

　　   （六）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）1.85万元。主要用于在职人员职业年金。

　　   （七）病虫害控制（项级科目）94.28万元。主要用于村级动物防疫员工资支出、动物防疫支出。

　　   （八）农产品质量安全（项级科目）9万元。主要用于农产品质量安全监管 。

　　    （九）执法监管（项级科目）4.4万元。主要用于农业行政执法、动物、水产品质量安全监管。

　　（十）统计监测与信息服务（项级科目）36万元。主要用于农情收集统计经费。

　　   （十一）农业行业业务管理（项级科目）10万元。主要用于种子应急储备经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农民创业园、粮食生产功能区建设等。

　　   （十二）其他扶贫支出（项级科目）10万元。主要用于扶贫工作经费。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出1609.22万元，其中：

　　（一）人员经费1544.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:无业务安排。

　　（二）公务接待费 

　　　　2018年预算安排25万元。主要用于农业、畜牧、精准扶贫等方面的接待活动。与上年相比支出下降42.66%，主要原因是:厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

　　    （三）公务用车购置及运行费 

　　　 2018年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降49.62%，主要原因是:执行公务用车制度改革，节约成本，提高效能。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年尤溪县农业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65万元，比2017年增加1万元，主要原因是:人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年尤溪县农业局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，尤溪县农业局本级及所属的预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年尤溪县农业局部门共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金96万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　      3-2 2018年度收入预算总表

　　      3-3 2018年度支出预算总表

　　      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

　　      3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表