2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《尤溪县财政局关于预算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县文化馆的主要职责是：

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

8、完成主管部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位基本情况

尤溪县文化馆列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县文化馆	财政核拨	19	16

三、部门主要工作任务

2016年，尤溪县文化馆主要工作任务是：负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）做好全年重大节日文艺汇演。

（2）坚持做好“艺术扶贫”工作。

（3）做好农村文化协管员的培训工作。

（4）做好文化下乡、文化进社区、书写春联，电影下乡等。

（5）抓好培训、辅导工作，积极创作各门类的精品，力争在全国、省、市比赛中取的好名次。

（6） 做好非遗保护工作，争取《朱熹祭典》申报成为国家级非物质文化遗产项目。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，我馆部门收入预算为198.43万元，其中：当年财政拨款收入148.59万元，上年结转收入4.486501万元。相应安排支出预算198.43万元，其中：人员支出135.09万元，对个人的家庭补助支出12.74万元，公用支出7.2元，项目支出43.4万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出198.43万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

﹝一﹞工资福利支出135.09万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、社会保障缴费支出。

﹝二﹞对个人和家庭的补助12.74万元。主要用于遗孀的生活补助和职工住房公积金的支出。

﹝三﹞商品和服务支出50.6万元。主要用于综合定额公用经费、四大节、文化协管员培训、艺术扶贫，群众文化活动费用和文苑剧场经营支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

﹝一﹞因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元。

﹝二﹞公务接待

2016年预算安排0.9万元。主要用于省、市、县文化同仁交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：根据中央和省、市、县有关精神以及加强廉洁从政有关规定我局出台了《尤溪县文体广电出版局公务接待实施细则》，该项制度详细规定了公务接待的范围、接待程序、餐厅建设等，规定所有接待用餐标准，人均用餐每人每餐50元参照标准，接待科级及以下干部、局（处）级干部、厅（局）级干部，分别上浮30%.50%.70%。接待基层站长，原则上以快餐为主，一律不安排烟酒，严格限制陪餐人数。住宿标准按厅（局）级以上领导干部一般安排套间，处级领导干部安排单间，其余人员安排标间。住房内一律水果、香烟。实行接待审批单制度，按程序进行接待，账目“日清月结季公开”。

﹝三﹞公务用车购置及运行费

2016年预算安排0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表