一、财政收支基本情况 

　　（一）财政收入情况 

　　一季度，全县公共财政总收入28440万元，完成年初预算24.02%，同比增收8329万元，增长41.42%。其中：上划中央收入完成9068万元，完成年初预算26.75%，同比增收2339万元，增长34.76%；地方公共财政收入19372万元，完成年初预算22.93%，同比增收5990万元，增长44.76%，居全市第四、小组第一；税性比69.25%，比上年增长3.24个百分点，居全市第八、小组第一。其中：税收收入完成13415万元，完成年初预算22.68%，同比增收4581万元，增长51.86%；非税收入完成5957万元，完成年初预算23.50%，同比增收1409万元, 增长30.98%。 

　　全县政府性基金收入完成5516万元，完成年初预算3.57%，同比减收19306万元，下降77.78%。 

　　（二）财政支出情况 

　　一季度，全县财政公共预算支出70131万元，完成年初预算29.34%，同比增支888万元，增长1.28%。 

　　政府性基金预算支出8930万元，完成年初预算10.59%，同比减支8709万元，下降49.37%。 

　　二、预算执行情况 

　　（一）收入质量有所提升。 

　　一季度，在财政、税务和相关部门的共同努力下，全县税收总收入完成13415万元，同比增收4581万元，增长51.86%；税性比69.25%，比上年增长3.24个百分点，居全市第八、小组第一。 

　　（二）行业税收普遍增长。 

　　一季度，重点行业税收除竹木加工业、有色金属矿业、交通运输外，均实现增收。其中：建筑业实现税收4892万元，同比增收1879万元，增长62.36%；房地产业实现税收4390万元，同比增收1972万元，增长81.56%；纺织业实现税收2099万元，同比增收1019万元，增长94.35%；电力行业实现税收1532万元，同比增收165万元，增长12.07%；竹木加工业实现税收886万元，同比减收82万元，下降8.47%；有色金属矿业因金东公司续证问题继续减收，实现税收308万元，同比减收141万元，下降31.40%；交通运输业实现税收168万元，同比减收162万元，下降49.09%。 

　　三、下阶段工作建议 

　　（一）加大力度抓收入 

　　持续抓好收入组织，加强收入分析，加大征管力度，完善考核办法。围绕县委县政府确定的财政收入增长目标，将组织收入作为财政工作重中之重抓紧抓好。一是出台完成收入考核奖励办法，提高税务和财政等部门征收积极性；二是争取新的地块在6月底前能够挂牌出让，尽全力缩小土地出让金收入任务缺口；三是做好存量资产的摸底工作，尽快提出盘活计划，确保非税收入任务的完成。 

　　（二）强化措施控支出 

　　积极落实“六稳”、“六保”及县委县政府确定的重大项目支出，加大转移支付资金监控和支付进度，在确保资金安全的前提下，确保公共预算有资金拨付。同时坚持厉行节约，压缩定额公用经费和专项业务费，严控一般性支出和“三公”经费支出，共同克服困难。要严格执行预算，坚持先预算后支出、无预算不开支的原则严控预算追加，确需追加的，应先落实资金来源再按法定程序进行调整。 

　　（三）积极向上争资金 

　　科学合理调度资金，在保障工资发放和单位正常运转的同时，多渠道、多方式拓展融资渠道，尽力争取地方政府债券额度，积极开展与社会资本合作的新模式，全力保障重点项目资金供给，推动我县经济和社会各项事业发展。