尤溪县2020年1-12月预算执行情况分析

日期:2021-01-28 08:20 来源:尤溪县财政局
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  一、财政收支基本情况

  (一)财政收入情况 

  2020年,全县公共财政总收入117200万元,完成年初预算95.86%,同比减收3749万元,下降3.10%。其中:上划中央收入完成33502万元,完成年初预算83.21%,同比减收6238万元,下降15.70%;地方公共财政收入83698万元,完成年初预算102.07%,同比增收2489万元,增长3.06%,居全市第八;税性比66.91%,比上年增长2.75个百分点,居全市第十二。其中:税收收入完成56002万元,完成年初预算97.73%,同比增收3897万元,增长7.48%;非税收入完成27696万元,完成年初预算112.13%,同比减收1408万元, 下降4.84%。 

  全县政府性基金收入完成113663万元,完成年初预算77.26%,同比减收2554万元,下降2.20%。 

  (二)财政支出情况 

  2020年,全县财政公共预算支出321940万元,完成年初预算135.42%,同比增支18340万元,增长6.04%。 

  政府性基金预算支出174571万元,完成年初预算207.04%,同比增支77936万元,增长80.65%。 

  二、预算执行特点 

  (一)财政收入依然严峻 

  受新冠肺炎疫情、国家加大减税降费力度和金东公司采矿证到期续证问题等各项因素的影响,财政收入到11月止增幅持续负增长,财政收入质量依然较低,税性比重也低,收入形势异常严峻。 

  (二)财政支出压力日益加大 

  受各种政策性增支因素的影响,财政刚性支出明显增加,“三保支出”压力加大。12月止,公共预算支出32.19亿元,在收入严重下降的情况下,同比增支1.83亿元,增长6.04%。加上全县重点项目对财政资金的需求较高,一些必须的支出无法及时足额支付,一些项目资金也存在延缓拨付现象,年关在即,财政资金支出压力巨大,收支矛盾异常尖锐。 

  三、下阶段工作建议 

  (一)加强财源建设 

  继续抓好财源建设,做实财政增收根基。支持经济开发区、、香精香料产业、竹木产业集中区建设,积极争取债券资金投入园区基础设施建设,完善入园企业政策和条件,实施以税收贡献为导向的引资机制,积极培育壮大新兴支柱产业;加快三奎新城和西城新区开发;支持招商引资工作,推进税性项目落地,夯实财政增收基础;落实各项减税降费措施,切实支持实体经济发展,持续推进“企业服务年”活动,进一步优化营商环境,指导企业用好用活现有政策,促进县域经济的发展。 

  (二)加强收入征管 

  拓宽增收渠道,建立收入稳定增长机制。加强对经济下行压力加大、疫情和国家政策性减税降费显现形势研判,提高收入分析的针对性和有效性;加强财税等部门协调,强化收入调度,确保收入与序时进度同步;以提高收入质量为核心,处理好涵养财源与应收尽收的关系,提高收入稳定性和可靠性;进一步做好纳税评估和重点税源监测,堵塞税收漏洞;加强非税收入管理,做到应收尽收,特别是土地出让收入,留足土地收储和基础设施配套资金,强化团队配合,明确出让地块和出让时间,确保基金收入能够完成预期目标。 

  (三)强化支出管控 

  积极落实“六稳”、“六保”及县委县政府确定的重大项目支出,加大转移支付资金监控和支付进度,在确保资金安全的前提下,确保公共预算有资金拨付。同时坚持厉行节约,压缩定额公用经费和专项业务费,严控一般性支出和“三公”经费支出,共同克服困难。要积极争取上级补助资金、国家发展资金以及政策性银行贷款,确保续建项目顺利推进,严格控制新上大型重点建设项目;要严格执行预算,坚持先预算后支出、无预算不开支的原则严控预算追加,确需追加的,应先落实资金来源再按法定程序进行调整;要建立定期清理结余结转资金常态机制,盘活财政存量资金,减少资金沉淀,统筹用于县委县政府确定的重点和民生支出项目资金需要;要积极争取新增地方政府债券和存量债务的置换债券,改善我县政府性债务结构,降低财政风险和融资成本。

  (四)完善管理制度 

  严格执行预算法,推进依法理财,规范理财行为,做实做细基础工作,积极争取中央和省市的支持。完善预算管理制度,加强预算信息公开工作,严格按标准和程序规范政府总预算、部门预算和“三公”经费预算公开;推进全过程预算绩效管理,提高财政资金使用效益,开展预算项目绩效目标制定、绩效运行监控和财政管理绩效综合评价,建立健全与全过程预算绩效管理工作相配套的制度办法。加强财政投资评审,规范财政投资项目预算评审管理,发挥好财政投资评审作用,进一步控制财政投资成本,提高财政资金效益。 

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