一、财政收支概况

　　（一）财政收入情况

　　2月止，全县财政总收入20160万元，同比减收1288万元，下降6.00%。其中：上划中央收入完成6070万元，同比减收2249万元，下降27.03%；地方公共财政收入14090万元，同比增收961万元，增长7.32%，居全市第二。税性比52.43%，居全市倒数第一。

　　全县政府性基金收入完成20816万元，完成年初预算14.15%，同比增收5738万元，增长38.06%。

　　分部门地方级公共财政收入完成情况：税务部门完成收入7625万元，同比减收2858万元，下降27.26%。财政部门完成收入6465万元，同比增收3819万元, 增长44.33%, 主要是拍卖毓秀花园剩余安置房产入库3800万元，。

　　（二）财政支出情况

　　2月止，全县财政公共预算支出46931万元，同比增支7132万元，增长17.92%。政府性基金预算支出14435万元，同比增支7822万元，增长118.28%,主要是已拨付2020年第一批政府债券资金11100万元。

　　二、预算执行特点

　　（一）收入质量下降明显。

　　受疫情影响，2月止，地方级税收收入7625万元，同比减收2858万元，下降27.26%，税性收入比重52.43%，比上年同期下降24.88个百分点，比全市税性比重平均数75.40%低22.97个百分点。从税种上看，减少幅度最大的是资源税,减幅达95.72%；其次是企业所得税减幅46.98%,个人所得税减幅33.19%；增值税减幅达17.53%。

　　（二）重点行业税收大幅减收。

　　重点行业税收均出现负增长。其中：电力行业实现税收599万元，同比增收1285万元，下降68.21%；建筑业实现税收2723万元，同比减收552万元，下降16.85%；竹木加工业实现税收810万元，同比减收101万元，下降11.09%；房地产业实现税收1783万元，同比减收767万元，下降30.08%；有色金属矿业因金东公司铅锌矿产量下降出现减收，实现税收459万元，同比减收1047万元，下降69.52%；纺织业实现税收924万元，同比减收279万元，下降23.19%。

　　三、下一步工作

　　持续抓好收入组织，加强收入分析，加大征管力度，完善考核办法。围绕县委县政府确定的财政收入增长目标，将组织收入作为财政工作重中之重抓紧抓好。一是出台完成收入考核奖励办法，提高税务和财政等部门征收积极性；二是积极帮助协调金东公司采矿证批复事宜；三是是清理房地产企业欠税，协调金融部门加快房地产企业贷款，解决企业发展资金不足问题；四是对土地出让金要在年初就详细落实具体地块、出让时间、责任人，倒排收入进度，力争确保完成全年任务。

　　强化措施，严控支出。一是进一步优化支出结构，盘活存量，用好增量，建立动态评估机制，推动专项资金清理整合，细化预算编制；二是要强化预算约束，坚持厉行节约，集中财力优先保证干部职工工资和离退休人员离退休费、津补贴的发放，保障纳入考核的重点支出需要，加大对公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障等民生领域的投入力度；三是严格预算管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，将资金安排与单位的财务管理和使用绩效挂钩，切实提高财政资金使用效益；四是实行重点工作完成与预算执行挂钩机制，对未完成重点工作的单位将相应停拨工作经费；五是积极鼓励和支持各部门、各单位向上争取运转经费和建设资金，减轻财政压力；六是认真贯彻中央“八项规定”，建立健全公务接待、会议费、差旅费等公用经费管理制度，坚持勤俭办事，反对铺张浪费，大力压缩“三公”经费等一般性支出。

　　科学合理调度资金，在保障工资发放和单位正常运转的同时，多渠道、多方式拓展融资渠道，尽力争取地方政府债券额度，积极开展与社会资本合作的新模式，全力保障重点项目资金供给，推动我县经济和社会各项事业又好又快发展。