尤溪县2019年1-12月预算执行情况分析

日期:2020-01-10 16:13 来源:尤溪县财政局
| | | |

  一、2019年财政收支概况 

  (一)财政收入情况 

  2019年,全县财政总收入120948万元,同比减收1489万元,下降1.22%。其中:上划中央收入完成39739万元,同比减收2108万元,下降5.04%;地方公共财政收入81209万元,完成年初预算97.83%完成调整预算98.79%同比增收619万元,增长0.77%,居全市第七。税性比64.16%,居全市第七。 

  全县政府性基金收入完成116217万元,完成年初预算87.54%完成调整预算100.67%,同比增收10720万元,增长10.16% 

  分部门地方级公共财政收入完成情况:税务部门完成收入53845万元,同比减收1351万元,下降2.45%。财政部门完成收入27364万元,同比增收1970万元,增长7.76% 

  (二)财政支出情况 

  2019年,全县财政公共预算支出303600万元,完成年初预算138.56%同比增支8918万元,增长3.03%。其中:“八项支出”199891万元,同比增支11696万元,增长6.21%;农林水支出60900万元,同比增支9万元,与上年基本持平。 

  政府性基金预算支出96635万元,完成年初预算99.19%同比增支8848万元,增长10.08%。财政全年总支出共400235万元。 

  二、2019年预算执行特点 

  一是财政收入增量不大。财政总收入完成120948万元,地方公共预算财政收81209万元,完成预算97.83%,同比增收619万元,增长0.77%收入增幅虽然较低,但增幅在全市十二个县(市、区)排名第七财政总收入总量和地方公共财政收入总量均居全市第三。 

  二是税收收入出现减收。我县税收收入与上年比出现减收,1月税收收入增长9.61%2月税收收入增长14.21%3月税收收入增长4%,从4月份开始,每月税收收入均为负增长,到12月止税收收入53845万元,同比减收1351万元,下降2.45%,税性收入比重从1月的税性比76.25%下降到64.16%全市十二个县(市、区)税性比重平均水平差2.13个百分点。 

  三是重点税收增长乏力我县各行业税收减收明显,从行业上看,仅电力行业增收明显,有色金属矿业、建筑、房地产、纺织和竹木加工等行业税收全面减收。其中:电力行业实现税收11945万元,同比2285万元,增长23.65%建筑业实现税收10419万元,同比931万元,下降8.20%;竹木加工业实现税收5432万元,同比减467万元,下降7.92%房地产业实现税收12880万元,同比减2065万元,下降13.82%;有色金属矿业因金东公司铅锌矿产量下降出现收,实现税收7047万元,同比减收5048万元,下降41.74%;纺织业顺源公司设备购置进项抵扣及中美贸易战出口形势变化影响,实现税收5375万元,同比减收1760万元,下降24.67% 

  四是财政收支矛盾尖锐。受各项政策性增支因素的影响,财政硬支出增加,“三保支出”等支出压力加大。2019年,公共预算支出303600万元,同比增支8918万元,增长3.03%基金预算支出96635万元,同比增支8848万元,增长10.08%。基本完成上级考核的“八项支出”和农林水支出任务,但全县重点项目对财政资金的需求也高,一些必须的支出无法及时足额支付,一些刚性支出也存在延缓拨付现象,财政资金压力巨大,收支矛盾异常尖锐。 

  三、下阶段工作重点 

  (一)促进财源建设。继续抓好财源建设,做实财政增收根基。支持经济开发区、绿色铅锌产业园和香精香料产业、非金属矿深加工、林产加工集中区建设,积极争取债券资金投入园区基础设施建设,完善入园企业政策和条件,实施以税收贡献为导向的引资机制,积极培育壮大新兴支柱产业;加快三奎新城和西城新区开发;支持招商引资工作,推进税性项目落地,夯实财政增收基础;落实各项减税降费措施,切实支持实体经济发展,用政府收入的“减法”换取市场活力的“加法”,持续推进“企业服务年”活动,进一步优化营商环境,指导企业用好用活现有政策,减少中美贸易摩擦对财政收入造成的影响,促进县域经济的发展。 

  (二)加强收入征管。拓宽增收渠道,建立收入稳定增长机制。加强对经济下行压力加大国家政策性减税降费显现形势研判,提高收入分析的针对性和有效性;加强财税库等部门协调,强化收入调度,确保收入与序时进度同步;以提高收入质量为核心,处理好涵养财源与应收尽收的关系,提高收入稳定性和可靠性;进一步做好纳税评估和重点税源监测,堵塞税收漏洞;加强非税收入管理,做到应收尽收,特别是土地出让收入,留足土地收储和基础设施配套资金,强化团队配合,明确出让地块和出让时间,确保基金收入能够完成预期目标。 

  (三)强化支出管控。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,首先保证人员工资待遇和运转经费及时足额拨付到位,同时坚持厉行节约,压缩定额公用经费和专项业务费,严控一般性支出和“三公”经费支出,共同克服困难。要积极争取上级补助资金、国家发展资金以及政策性银行贷款,确保续建项目顺利推进,严格控制新上大型重点建设项目;要严格执行预算,坚持先预算后支出、无预算不开支的原则严控预算追加,确需追加的,应先落实资金来源再按法定程序进行调整;要建立定期清理结余结转资金常态机制,盘活财政存量资金,减少资金沉淀,统筹用于县委县政府确定的重点和民生支出项目资金需要;要积极争取新增地方政府债券和存量债务的置换债券,改善我县政府性债务结构,降低财政风险和融资成本。 

  (四)完善管理制度。严格执行预算法,推进依法理财,规范理财行为,做实做细基础工作,积极争取中央和省市的支持。完善预算管理制度,加强预算信息公开工作,严格按标准和程序规范政府总预算、部门预算和“三公”经费预算公开;推进全过程预算绩效管理,提高财政资金使用效益,开展预算项目绩效目标制定、绩效运行监控和财政管理绩效综合评价,建立健全与全过程预算绩效管理工作相配套的制度办法。加强财政投资评审,规范财政投资项目预算评审管理,发挥好财政投资评审作用,进一步控制财政投资成本,提高财政资金效益。 

    

    

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: