一、财政收支概况

　　（一）财政收入情况

　　2月止，全县财政总收入21447万元，同比增收1127万元，增长5.55%。其中：上划中央收入完成8318万元，同比增收473万元，增长6.03%；地方公共财政收入13129万元，同比增收654万元，增长5.24%，居全市第七。税性比77.31%，居全市第八。

　　2月止，全县政府性基金收入完成15078万元，完成年初预算9.18%，同比减收13813万元，下降47.81%。

　　分部门地方级公共财政收入完成情况：税务部门完成收入10483万元，同比增收1304万元，增长14.21%。财政部门完成收入2646万元，同比减收650万元, 下降 19.72%, 主要是2018年年初鸿圣林业公司下属三奎头林业企业一次性征收补偿1000万元入库影响。

　　（二）财政支出情况

　　2月止，全县财政公共预算支出39799万元，同比减支6767万元，下降14.53%。政府性基金预算支出6613万元，同比减支4729万元，下降41.69%。

　　二、预算执行特点

　　（一）收入质量有所提升。

　　2月止，地方级税收收入10150万元，同比增收1258万元，增长14.15%。税性收入比重77.31%，虽比全市税性比重平均数85.00%低7.61个百分点，但比我县上年同期增长6.03个百分点。从税种上看，增收幅度最大的是主体税种增值税，增幅达21.60%；其次小税种当中增收明显的有契税、车船税、房产税、城市维护建设税和城镇土地使用税，增幅分别达43.22%、32.24%、23.17%、14.73%和13.61%。

　　（二）重点行业税收有增有减。

　　2月份，重点行业税收除有色金属矿业、纺织业外，普遍出现增长。其中：电力行业因从2016年12月以来已连续25个月出现减收，去年同期基数小，今年开始出现增收，实现税收1884万元，同比增收821万元，增长77.23%，其中增值税增收767万元，增长90.24%。房地产业实现税收2550万元，同比增收151万元，增长6.29%。建筑业实现税收3275万元，同比增收958万元，增长41.35%。竹木加工业实现税收911万元，同比增收155万元，增长20.50%。有色金属矿业因金东公司铅锌矿产量下降出现减收，实现税收1506万元，同比减收436万元，下降22.45%。纺织业因顺源公司设备购置进项抵扣及中美贸易战出口形势变化影响，实现税收1203万元，同比减收179万元，下降12.95%。

　　三、下一步工作

　　（一）加大力度抓收入。

　　围绕县委县政府确定的财政收入增长目标，将组织收入作为财政工作重中之重抓紧抓好。加强收入监控，以旬保月，以月保季，以季保年，争取收入与序时进度同步。特别是土地出让金收入，因运作周期长，从征地、报批、挂牌出让到缴款，需要较长时间。因而要集中精力，重点突破。要组织土地出让金工作团队，详细落实具体地块、具体出让时间、具体责任人，倒排收入进度，力争确保完成2019年全年收入任务。

　　（二）强化措施控支出。

　　一是进一步优化支出结构，盘活存量，用好增量，建立动态评估机制，推动专项资金清理整合，细化预算编制。二是要强化预算约束，坚持厉行节约，集中财力优先保证干部职工工资和离退休人员离退休费、津补贴的发放，保障纳入考核的重点支出需要，加大对公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障等民生领域的投入力度。三是严格预算管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，将资金安排与单位的财务管理和使用绩效挂钩，切实提高财政资金使用效益。四是实行重点工作完成与预算执行挂钩机制，对未完成重点工作的单位将相应停拨工作经费。五是积极鼓励和支持各部门、各单位向上争取运转经费和建设资金，减轻财政压力。六是认真贯彻中央“八项规定”和“约法三章”，建立健全公务接待、会议费、差旅费等公用经费管理制度，坚持勤俭办事，反对铺张浪费，大力压缩“三公”经费等一般性支出。

　　（三）深化改革促管理。

　　一是要积极应对财税政策改革，及时了解和跟踪政策走向，特别是重点针对预算制度和税收改革，加强政策研究，提出对策供县委、县政府决策参考。二是完善国库集中支付预算执行实时动态监控，严格财政资金账户监管，严防预算执行中的违纪行为。三是推进财政绩效评价改革，扩大投资评审和绩效评价试点范围，积极探索政府购买服务改革。四是严格执行行政事业单位国有资产处置程序和国有资产配置批准,优化资产结构,提高国有资产使用效益。