2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　尤溪县计划生育协会部门的主要职责是：

　　（一）按照国家、省、市和县委、县政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

　　（二）动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等计划生育的法律、法规和政策，积极参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

　　（三）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

　　（四）拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

　　（五）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力和水平。

　　（六）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督，反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。

　　（七）按照《中国计划生育协会章程》、《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

　　（八）负责指导全县各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。负责规划和指导全县计划生育协会干部教育培训工作。

　　（九）在县委、县政府领导下，开展与计划生育非政府组织的交流与合作。

　　（十）承办县委、县政府和市计划生育协会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　尤溪县计划生育协会机关包括办公室、组织宣传部、项目工作部3个部（室）无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，尤溪县计生协会主要任务是：围绕学习贯彻党的十九大以及全国、省、市计生协会理事会会议精神，按照县委、县政府的工作部署，紧紧围绕人口计生中心工作，突出加强组织建设、深入开展生育关怀、创新社会事务管理、提升队伍素质，努力为计划生育家庭和群众提供更多更好的服务。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 计生协会部门收入预算为255.08万元，其中：当年财政拨款收入225.28万元，上年结转收入15万元。相应安排支出预算255.08万元，其中：人员支出82.19万元，对个人和家庭补助支出5.89万元，公用支出17万元，项目支出150万元。

　　五、一般公共财政预算拨款支出情况

　　2018年度公共财政预算拨款支出255.08万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　（一）计划生育机构（科目）95.47元。主要用于单位职工人员基本工资、奖金、公用经费、计生家庭意外伤害补助、和驻外流动人口计生协会工作经费补助支出。

　　（二）计划生育服务（科目）21.97万元。主要用于单位职工人员津补贴支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目）9.82万元。主要用于单位职工养老保险支出。

　　（四）事业单位医疗（科目）3.93万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

　　（五）住房公积金（科目）5.89万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（六）其他计划生育事务支出（科目）64万元。主要用于基层计生协会建设、生育关怀、法律援助和义诊支出。

　　（七）行政运行（科目）10万元。主要用于计生户发展生产小额贴息贷款贴息70%支出。

　　（八）一般行政管理事务（科目）30万元。主要用于村计生协会会长津贴支出。

　　（九）药品事务（科目）2万元。主要用于金秋助学支出。

　　（十）食品安全事务（科目）10万元。主要用于安居工程支出。

　　（十一）其他食品和药品监督管理事务支出（科目）2万元。主要用于”5.29”会员活动日活动和母亲节活动支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出105.08万元，其中： 

（一）人员经费88.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况　

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，其他用车3万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排3万元。主要用于省、市协会检查工作等方面的接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排3万元，其中：其他用车3万元，主要用于公务平台租车方面支出。　　

  九、其他重要事项说明 

　　2018年，计生协会收入预算为255.08万元，比2017年增加76.55万元，主要原因是项目收入减少。部门支出预算为255.08万元，比201年增加76.55万元，其中：一般公共预算拨款225.28万元，比2017年增加82.7万元，主要原因是项目资金增加。

　　（一）机关运行经费

　　2018年计生协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.08万元，比2017年减少1.75万元，主要原因是司机减少1人。

（二）政府采购情况 

2018年尤溪县计划生育协会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截止2017年底，计划生育协会本级及所属预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况 

2018年尤溪县计划生育协会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金13.23万元。 

　 十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

　　及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　3-1 2018年度收支预算总表

　　3-2 2018年度收入预算总表

　　3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表