2018年度中共尤溪县委办公室预算说明

日期:2018-01-22 08:43 来源:中共尤溪县委办公室
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目录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位构成

三、   部门主要工作任务

四、   预算收支总体情况

五、   一般公共预算拨款支出情况

六、   政府性基金预算拨款支出情况

七、   财政拨款预算基本支出情况

八、   一般公共预算 “三公”经费支出情况

九、   其他重要事项说明

十、   名词解释

   附表:2018年度部门预算表

 

2018年部门预算已于20171228日经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共尤溪县委办公室的主要职责是:(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作;负责全县重要情况的综合调研,向中央和省、市委办公厅(室)和县委及时反映动态、提供信息、提出建议,为县委领导科学决策服务;办好有关内部刊物。(二)负责中央、省、市委各项方针、政策和县委重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查,省、市委领导批示件和省委办、市委办查办件、县委指示、县委领导批示的转达和催办落实;省、市、县人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实,并及时做好反馈工作。(三)负责中央、省、市、县委日常公文的处理和以县委、县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。(四)负责县委常委会议、书记办公会议、专题会议和县委召开的其他会议的会务工作,协调县委领导的日常活动。(五)承担县委台湾工作领导小组的日常工作;负责全县台湾工作的组织协调。(六)负责对全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究,提出意见和建议;组织协调县直各有关部门和各乡镇开展市、县重点课题调研活动。(七)管理全县党政系统的密码、密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作。(八)管理全县保密工作;负责组织和监督全县实施党和国家保密法规、规章;负责查处严重违反保密法规事件和失泄密事件;对全县各级、各部门保密工作进行业务指导。(九)负责落实党内法规制度执行责任制,负责我县党内规范性文件的规划、计划、草案;组织协调党内规范性文件的起草、审核、备案审查、解释、清理等工作;负责对重要党内法规制度在我县实施情况开展定期督查、专项督查;拟订县委年度发文规划、草案。(十)协调有关方面提出改革方案和措施,汇总提出县全面深化改革领导小组年度工作要点;协调督促有关方面落实县全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求,跟踪了解相关改革进展情况;负责协调落实县全面深化改革领导小组交办的其他事项。(十一)负责全县党委系统办公室人员的业务培训和办公自动化工作;指导县委各部门和基层党委办公室工作,促进全县党委系统行政效能建设。(十二)按照干部管理权限,做好本机关的干部人事管理工作;管理本机关的财务及其他行政事务。(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共尤溪县委办公室包括1个事业单位、1个纪委派驻机构、10个机关行政科室及1个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共尤溪县委

财政核拨

4

3

中共尤溪县委办公室

财政核拨

26

23

县委办政策研究中心

财政核拨

3

3

尤溪县海基中心

财政核拨

3

1

县纪委驻县委办纪检组

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2018年,中共尤溪县委办公室主要任务是:

(一)精益求精做好文秘工作。

(二)围绕大局搞好督查工作。

(三)慎之又慎做好机要工作。

(四)稳妥慎重做好保密工作。

(五)积极主动搞好后勤服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,中共尤溪县委办公室收入预算为500.49万元,比上年增加65.44万元,主要原因是1、在职人员增加;2、新增电子政务内网运行费和对台专项工作经费等。其中:一般公共预算拨款500.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算500.49万元,比上年增加65.44万元,其中:人员支出340.16万元,对个人和家庭补助支出25.02万元,公用支出42.90万元,项目支出92.41万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出500.49万元,比上年增加65.44万元,主要原因是:1、在职人员增加;2、新增电子政务内网运行费和对台专项工作经费等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行330.34万元。主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助及公用支出。

(二)一般行政管理事务92.41万元。主要用于招商引资、机要局业务、各类会议、电子政务内网运行、对台专项工作、打造朱子文化品牌及省、市、兄弟县(市)来尤调研、考察等方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出38.87万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗15.55万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(五)住房公积金23.32万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出408.08万元,其中:

(一)人员经费365.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排5万元。主要用于因公出国(镜)学习交流等支出年相比支出增长100%,主要原因是:因公出国(镜)学习交流等活动安排的预算。

(二)公务接待费
  2018年预算安排32万元。主要用于招商引资及省、市、兄弟县(市)来尤调研、考察等方面的接待活动。年相比支出下降3.03%,主要原因是:严格执行中央八项规定,认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排22万元,其中:公车运行费22万元,公车购置费0万元。年相比支出增长29.41%,主要原因是: 1根据《尤溪县公务用车制度改革实施细则》(尤委办发〔20167号)进行公车改革,改革后保留的车辆增加;2、改革后,县委保留的车辆由县委办统一管理,公务用车保障的范围增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018中共尤溪县委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.90万元,比2017年增加5.70万元,主要原因是:1、在职人员增加;2、新增县纪委驻县委办纪检组公用经费。

(二)政府采购情况

2018中共尤溪县委办公室政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,中共尤溪县委办公室本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018中共尤溪县委办公室共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金49万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

     3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表

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