目录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位构成

三、   部门主要工作任务

四、   预算收支总体情况

五、   一般公共预算拨款支出情况

六、   政府性基金预算拨款支出情况

七、   财政拨款预算基本支出情况

八、   一般公共预算 “三公”经费支出情况

九、   其他重要事项说明

十、   名词解释

   附表:2018年度部门预算表

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

公文处理职责、调研信息职责、督促检查职责、协调联系职责、服务接待职责、法制工作职责、外事侨务工作职责、金融工作职责、机关效能职责、承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我办包括9个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，我办紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会事业发展大局，按照“政令畅通、执行有力、规范高效、服务优质、作风过硬”的标准，紧扣全县中心工作，切实发挥综合协调、参谋助手、督促检查、服务保障的作用，重点抓好以下工作：

一是扎实工作，发挥参谋辅政作用。按照“参谋决策更有作为、综合协调更加到位、督促检查更有成效、政务保障更加有力”的标准要求，始终把参谋服务摆在重要位置，全心全意当好参谋，不断提高参谋辅政能力；准确把握办公室工作定位，深入开展调查研究，提高以文辅政能力；建立健全效能督办制度，创新督查方式、推进工作落实；完善应急工作机制体制，畅通信息渠道，提升应急处置能力。

二是规范管理，提升综合服务能力。以“零失误”为目标，继续严格执行中央“八项规定”、严格接待标准，规范公务接待，全面落实公务用车改革有关规定，规范因公出国境管理，大力压缩“三公”经费支出；严把公文质量文和会议细节关，切实落实精简会议和文件的有关规定，严格落实规范性文件备案制度，推进依法行政，全面提升工作效率和质量。

三是改进作风，加强队伍自身建设。以增强凝聚力为核心，坚持民主集中，不断提高干部选拔的公开性和透明度，为每一位肯干事、会干事的干部职工创造平等的竞争机会；依托党支部、工会等平台开展好各项活动，加强各科室间的协调配合，鼓励全办人员积极参加职志愿者服务活动，提高机关文明创建水平；深入落实党风廉政建设主体责任，严格履行责任清单，推动管党治党责任落地生根。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我办部门收入预算为658.45万元，比上年557.43万元增加101.02万元，主要原因是行政运行经费的人员工资增加。其中：一般公共预算拨款651.45万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入7万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算658.45万元，比上年增加101.02万元，其中：人员支出452.31万元，对个人和家庭补助支出31.34万元，公用支出55.5万元，项目支出119.3万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出651.45万元，比上年557.43万元增加94.02万元，主要原因是：由于人员调入调出净增人员而增加人员工资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运经费429.96万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生育保险、占编不入编人员购买服务支出、通讯费等支出。

（二）一般行政管理事务119.3万元。主要用于各级领导调研、车辆费用、差旅费、驻村、服务企业等各项业务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险51.09万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗20.44万元，主要用于在职人员的基本医疗保险。

（五）住房公积金30.66万元，主要用于在职人员的住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

20018年度财政拨款基本支出532.15万元，其中：

（一）人员经费445.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排10万元。主要用于县政府领导因学习交流等需要。与上年预算相比持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排35万元。主要用于县政府各大类调研、检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排35万元，其中：公车运行费35万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年我办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.5万元，比2017年增加13.5万元，主要原因：1.人员增加8人，增加了9.6万元;2.纪检派驻政府办的巡视组3人公用经费标准由1.2万元提高为2.5万元，计3.9万元。

（二）政府采购情况

2018年我办部门政府采购预算总额12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，我办部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年我办部门共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金86万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表