2018年度尤溪县国土资源局部门预算说明

日期:2018-01-22 08:43 来源:尤溪县财政预决算
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  2018年度尤溪县国土资源局部门预算说明 

    

  目录 

  一、   部门主要职责 

  二、   部门预算单位构成 

  三、   部门主要工作任务 

  四、   预算收支总体情况 

  五、   一般公共预算拨款支出情况 

  六、   政府性基金预算拨款支出情况 

  七、   财政拨款预算基本支出情况 

  八、   一般公共预算 三公经费支出情况 

  九、   其他重要事项说明 

  十、   名词解释 

  附表:2018年度部门预算表 

  2018年尤溪县国土资源局预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018预算说明如下: 

  一、  尤溪县国土资源局主要职责 

  尤溪县国土资源局的主要职责是:(一)组织实施国土资源法律、法规和规章,组织和指导国土资源的依法行政;(二)组织编制、修订和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;(三)监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;保护国土资源所有者和使用者的合法权益,调处权属纠纷,查处违法案件;  (四)拟定规范的保护与开发政策,实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作   ;(五)负责城乡地政、地籍和土地划界工作;负责农用地转用、土地征用、土地占用工作,承担各类用地的预审、报批工作;(六)负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;(七)负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收;管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记。  

  二、尤溪县国土资源局预算单位构成 

  从预算单位构成看,尤溪县国土资源局包括11个机关行政股室、15个国土资源所和4个下属单位,其中:列入2018年尤溪县国土资源局预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

尤溪县国土资源局 

财政拨款 

14 

14 

尤溪县国土资源局基层国资源所 

财政拨款 

60 

54 

尤溪县国土资源监察大队 

财政拨款 

13 

14 

尤溪县矿产品申报管理站 

财政拨款 

3 

3 

尤溪县土地整理中心 

财政拨款 

3 

3 

尤溪县测绘管理站 

财政拨款 

8 

7 

    

  三、尤溪县国土资源局主要工作任务 

  2018年,尤溪县国土资源局主要任务是:(一)全力保障项目建设用地。(二)积极推进土地市场建设。(三)认真做好耕地保护工作。(四)进一步加大土地出让力度,规范土地出让管理。(五)深入开展执法监察活动。(六)切实加强矿政管理工作。(七)着力防范地质灾害风险。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)严把新增建设用地报批关,严把国有建设用地出让关。 

  (二)加强土地收储出让,做好储备土地融资。 

  (三)强化耕地保护目标责任制度,建立健全耕地保护的动态监测和预警制度,努力提高全县耕地保护水平。 

  (四)坚决执行净地出让政策,加大土地出让金收缴力度,为全县城市建设提供资金支持。 

  (五)开展卫片执法检查,开展专项拆违行动,严厉打击违法用地;开展执法动态巡查,及时遏制违法行为。 

  (六)做好采矿证年检工作,做好勘查许可证监督管理工作,做好矿山储量动态监测工作。 

  (七)编制地灾防治方案,确保责任到人。完善体系建设,确保应急有序,进行科学评估,防范新增灾害,强化灾害巡查,及时排查险患;严格汛期值班,做好上传下达。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,尤溪县国土资源局所有收入和支出均纳入尤溪县国土资源局预算管理。2018,尤溪县国土资源局收入预算为12615.46万元,比上年增加11217.77万元,主要原因是基金预算中增加城乡建设用地增减挂钩交易资金11270万元其中:一般公共预算拨款1340.78万元,基金预算财政拨款11270万元,财政专户拨款0万元,其他收入4.68万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算12615.46万元,比上年增加11217.77万元,其中:人员支出882.84万元,对个人和家庭补助支出67.57万元,公用支出55.5万元,项目支出11609.55万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出1340.78万元,比上年增加127.41万元,主要原因是人员工资增长和管理事务增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行945.99万元。主要用于人员工资和日常公用支出。 

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出105.62万元。主要用于人员基本养老保险支出。 

  (三)行政单位医疗42.25万元。主要用于人员医疗保险支出。 

  (四)住房公积金63.37万元。主要用于人员公积金支出。 

  (五)一般行政管理事务27万元。主要用于国土资源管理支出。 

  (六)土地资源调查101.55万元。主要用于耕地质量定级、评估、质量等别更新和监测支出。 

  (七)地质灾害防治35万元。主要用于地灾防治工作支出。 

  (八)地质矿产资源与环境调查20万元。主要用于矿山地质环境恢复支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2018年度政府性基金支出11270万元,比上年增加11090万元,主要原因是城乡建设用地增减挂钩交易资金纳入预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出11270万元。主要用于农田整治、农村基础设施和公共服务设施建设支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出1001.23万元,其中: 

  (一)人员经费945.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费55.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费   2018年预算安排0万元。与上年持平。 

  

  (二)公务接待费   2018年预算安排13万元。主要用于日常接待和土地、矿山专项督查检查等方面的接待活动。年持平,主要原因是: 国土资源垂直业务管理比任何其他部门都紧密相连,日常接待预算安排不能减少。 

  

  (三)公务用车购置及运行费    2018年预算安排17万元,其中:公车运行费17万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 国土资源管理重在巡查和实地检查,不能节省运行费。 

  

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年尤溪县国土资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出238.5万元,比年增加50.5万元,主要原因是国土部土地卫片执法检查常态化,巡查和实地检查增多导致机关运行经费上升 

  (二)政府采购情况 

  2018年尤溪县国土资源局政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2017年底,尤溪县国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备0套。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018尤溪县国土资源局共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金11527.55万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:3-1.2018年度收支预算总表 

        3-2.2018年度收入预算总表 

        3-3.2018年度支出预算总表 

  3-4.2018年度财政拨款收支预算总表 

  3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

        3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表 

        3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

        3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

        3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  3-10.2018年度尤溪县国土资源局业务费绩效目标表 

  3-11.2018年度财政支出项目绩效目标表 

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