目录

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 部门主要工作任务

四、 预算收支总体情况

五、 一般公共预算拨款支出情况

六、 政府性基金预算拨款支出情况

七、 财政拨款预算基本支出情况

八、 一般公共预算 “三公”经费支出情况

九、 其他重要事项说明

十、 名词解释

附表:2018年度部门预算表

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，按照尤溪县财政局《关于批复2018年县本级部门预算的函》（尤财预﹝2018﹞1号）的精神，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

尤溪县劳动就业中心主要职责是：为社会失业人员就业提供服务保障，包括职业介绍、就业培训、管理职工失业保险。

为劳动者免费提供服务：就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、对就业困难人员实施就业援助、办理就业登记、失业登记、受县人力资源和社会保障局的委托统筹城乡就业管理和服务、协助制订和实施本县劳动就业发展规划、指导基层公共就业服务机构开展就业工作、落实积极的就业政策、负责全县劳动就业统计工作、失业动态监测、办理劳动事务代理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县劳动就业中心为股级单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，尤溪县劳动就业中心主要任务是：

一、总体思路

2018年，我县劳动就业工作将围绕县域经济发展的需要，以服务企业用工为重点，着重在“夯实工作基础，提升服务水平，统筹城乡就业，优化就业环境，落实扶持政策，服务企业发展”上下功夫，不断提升我县就业工作水平。

二、主要目标

1.城镇新增就业人数1500人；

2.城镇下岗失业人员再就业人数300人，其中：“4050”人员再就业人数150人；

3.农村劳动力转移就业培训1000人；

4.新增农村劳动力转移就业2000人；

5.职业技能鉴定600人(中级工以上300人，初级工300人)；

6.创业培训120人；

7.创业（担保）贷款500万元；

8.城镇登记失业率控制在4%以内。

三、具体措施

1.千方百计增加就业岗位。依托重点工业项目的 启动多方面征集就业岗位，增加就业容量，加大部门间的协调配合力度，以更高效、更快捷的工作态度做好大项目用工管理工作，初定2018年正月初八举办“春风行动”用工招聘会。

2.落实各项再就业政策。继续做好城镇各类人员和农村三类人员的《就业失业登记证》的审核发放以及换证工作。

3.创业培训与创业带动就业相结合。针对有创业能力和创业愿望的人员，组织开展创业培训，同时，对创业人员提供创业培训、专家指导、项目推介、政策咨询、岗位补贴、社保补贴、贷款贴息、税费减免、跟踪服务等一系列创业服务，充分发挥创业带动就业的倍增效应，实现创建国家级创业型城市活动常态化。

5. 结合全县精准扶贫建档对象的台账建设，精准掌握全县建档立卡贫困家庭中劳动力资源中的就业创业对象的技能水平、培训意愿、就业创业意愿、转移就业、高校毕业生就业创业情况，遵循“轻重缓急、统筹推进”的原则，以提升就业创业技能水平和增强自我发展能力为着力点，开展有针对性的人才扶贫、技能扶贫、就业扶贫、创业扶贫等精准扶贫。

6. 扎实做好公益性岗位管理服务工作，对各用人单位公益性岗位的开发，补充及人员流动情况进行全面检查，主要检查是否有顶岗、替岗、吃空饷现象，发现问题及时解决，确保了用人规范性。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,尤溪县劳动就业中心部门收入预算为166.09万元，比上年106.20万元增加59.89万元，主要原因是人员工资调整，单位合并人员增加5人的影响。其中：一般公共预算拨款160.33万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入5.76万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算166.09万元，比上年106.20万元增加59.89万元，其中：人员支出150.20万元，对个人和家庭补助支出11.09万元，公用支出4.80万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出160.33万元，比上年102.24万元增加58.09万元，主要原因是人员工资调整，单位合并人员增加5人的影响，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）公共就业服务和职业技能鉴定机构-人员支出144.44万元。主要用于在职人员的工资性、保险费用支出。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构-公用支出4.80万元。主要用于商品和服务支出。

（三）公共就业服务和职业技能鉴定机构-对个人和家庭补助支出11.09万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元：

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出160.33万元，其中：

（一）人员经费155.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，本单位2018年度没有预算安排该项支出

（二）公务接待费
　　2018年预算安排1.50万元。主要用于上级部门检查、县级交流、乡镇业务人员往来、业务培训等方面的接待活动。与上年预算2.60万元相比支出下降42.31%，主要原因是:按照八项规定严格控制接待范围和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，本单位2018年度没有车辆和安排车辆购置费用。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年我单位为股级事业单位，没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018年尤溪县劳动就业中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，尤溪县劳动就业中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年尤溪县劳动就业中心部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1.2018年度收支预算总表

      3-2.2018年度收入预算总表

      3-3.2018年度支出预算总表

      3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10.2018年度部门业务费绩效目标表

      3-11.2018年度财政支出项目绩效目标表