2018年度尤溪县矿产品流通管理协调办公室部门预算说明

日期:2018-01-22 08:43 来源:尤溪县矿产品流通管理协调办公室
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2018年度尤溪县矿产品流通管理协调办公室部门

预算说明

 

目录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位构成

三、   部门主要工作任务

四、   预算收支总体情况

五、   一般公共预算拨款支出情况

六、   政府性基金预算拨款支出情况

七、   财政拨款预算基本支出情况

八、   一般公共预算 三公经费支出情况

九、   其他重要事项说明

十、   名词解释

附表:2018年度部门预算表

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

尤溪县矿产品流通管理协调办公室部门的主要职责是:

(一)加强矿产品流通管理促进矿业经济发展

(二)负责辖区内矿产品生产、经营、流通、领域监督管理、办理矿产品准运申报证

(三)协助国土资源局矿产资源补偿费征收工作  

   () 全县矿产品流通领域违法案件查处工作

  (五)全县矿产资源流通领域监督管理行政业务工作

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,尤溪县矿产品流通管理协调办公室包括1个机关行政股室及2个申报管理站,其中:列入2018部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县矿产品流通协调办

财政拨款

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018尤溪县矿产品流通管理协调办公室主要任务是:抓好中心工作,确保工作任务、经济指标的完成。抓好矿产品经营许可和准运申报工作,全面规范矿产品经营市场秩序。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强申报站的日常监督管理,强化队伍建设利用视频监控系统和矿产品网络申报系统,对《矿产品准运凭单》的领用、申报、核销实施全程跟踪管理,对二个申报站的申报查验情况进行实时的视频、数据监控,督促、引导矿产品运输车辆全部进站申报查验,维护申报站正常的工作秩序

(二)加强矿产品申报路面稽查工作,规范申报秩序积极与公安、路政等部门配合,开展联合执法,强化路面稽查,严厉打击无证运销矿产品行为。采取路面督导与稽查相结合的办法,强化日常路面动态巡查,抓好“二个重点”,即抓好夜间时段的稽查,抓好重点路段的巡查。

(三)强化矿产品规费征收管理,做到应收尽收。根据矿产品申报统计数据,研究制定矿产品规费征收管理的具体措施,采取矿产品准运单领用核销一次结算一次的办法,对企业应缴的矿产资源补偿费等规费及时征缴入库

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,尤溪县矿产品流通管理协调办公室收入预算为82.46万元,比上年增加1.18万元,主要原因是人员工资提高其中:一般公共预算拨款82.46万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算82.46万元,比上年增加1.18万元,其中:人员支出46.66万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出35.80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018度一般公共预算拨款支出82.46万元,比上年增加1.18万元,主要原因是2017年人员工资提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

其他国土资源事务支出82.46万元。主要用于工资福利支出、办公场所租赁费、办公费、水电费、执法人员出差费、办公设备购置费、移动服务费、票据印刷费、地磅维护费、借用车辆运行维护费、法律顾问费等相关费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018度财政拨款基本支出46.66万元,其中:

(一)人员经费46.66要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
    2018预算安排0元,与上年持平。
    
(二)公务接待费
    2018预算安排2万元。主要用于矿产品流通管理部门协调的接待活动,主要原因是:矿产品流通管理重在各部门联合执法,涉及各县市与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2018预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。主要用于路面稽查用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是:开展联合执法,强化路面稽查多,需要相应运行费。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年尤溪县矿产品流通管理协调办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。与上年持平。

(二)政府采购情况

2018尤溪县矿产品流通管理协调办公室政府采购预算总额1.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,尤溪县矿产品流通管理协调办公室本级及所属的预算单位共有车辆1辆(租用),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018尤溪县矿产品流通管理协调办公室共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金12.50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018收支预算总表

      3-2  2018收入预算总表

      3-3  2018支出预算总表

3-4  2018财政拨款收支预算总表

3-5  2018一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

3-11  2018年度财政支出项目绩效目标表

 

 

 

 

                             201818

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