2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

台溪中学部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

台溪中学部门包括0个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，台溪中学部门主要任务是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化办学条件。

（二）注重队伍建设。

（三）加强教育管理。

（四）强化德育管理。

（五）巩固事业发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,台溪中学部门收入预算为769.54万元，其中：当年财政拨款收入769.04万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算769.54万元，其中：人员支出685.86万元，对个人和家庭补助支出51.84万元，公用支出31.84万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出769.04万元，比2016年增加64.72万元，较2016年增长9.18%。主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）初中教育（科目）685.86万元。主要用于工资福利支出。比2016年41.54万元，较2016年增长6.45%，主要原因是人员工资福利提高。

（二）初中教育（科目）51.84万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。比2016年增加2.73万元，较2016年增长5.56%，主要原因是住房公积金等增加。

（三）初中教育（科目）31.84万元。主要用于商品服务支出。比2016年增加20.45万元，较2016年增长179.54%，主要原因是办公费、维修费等增加。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年增加0万元，较2016年增长0%。主要原因是2017年无安排政府性基金支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。比2016年减少0万元，较2016年下降0%。主要原因是2017年无安排因公出国（境）支出经费。

　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排3万元。主要用于片区教研等方面的接待活动。比2016年减少0万元，较2016年下降0%。主要原因是正常接待。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排0万元，比2016年减少0万元，较2016年下降0%。其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年，尤溪县台溪中学部门收入预算为769.54万元，比2016年增加64.22万元，较2016年增长9.11%。主要原因是人员支出增加，生均公用支出增加。部门支出预算为769.54万元，比2016年增加64.22万元，较2016年增长9.11%。其中：一般公共预算拨款769.04万元，比2016年增加64.22万元，较2016年增长9.11%。主要原因是人员支出增加，生均公用支出增加。

九、机关运行经费

2017年尤溪县台溪中学部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，较2016年增长0%。主要原因是尤溪县台溪中学为事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购情况

2017年尤溪县台溪中学部门政府采购预算总额0万元，比2106年增加0万元，较2016年增长0%。其中：政府购买服务项目采购预算额0万元，比2016年增加0万元，较2016年增长0%。主要原因2017年无安排政府采购支出。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附 件：

3-1 2017年度收支预算总表
3-2 2017年度收入预算总表
3-3 2017年度支出预算总表
3-4 2017年度财政拨款收支预算总表
3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2017年度政府基金拨款支出预算表
3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录