一、财政收支基本情况

　　（一）财政收入情况

　　1-3月，全县财政总收入20111万元，同比减收6092万元，下降23.25%。其中：上划中央收入完成6729万元，同比减收3235万元，下降32.47%；地方公共财政收入13382万元，同比减收2857万元，下降17.59%，居全市第九。税性比66.01%，居全市第十。

　　全县政府性基金收入完成24822万元，完成年初预算16.87%，同比增收9727万元，增长64.44%。

　　分部门地方级公共财政收入完成情况：税务部门完成收入9702万元，同比减收3286万元，下降25.30%。财政部门完成收入3680万元，同比增收429万元, 增长13.20%。

　　（二）财政支出情况

　　1-3月，全县财政公共预算支出69243万元，完成年初预算29.13%，同比增支2020万元，增长3.00%。

　　政府性基金预算支出17639万元，完成年初预算20.92%，同比增支3515万元，增长24.89%。

　　二、预算执行特点

　　（一）收入质量下降明显。

　　受新冠肺炎疫情影响和国家加大减税降费力度，地方财政收入受到重大影响。3月止，地方级税收收入8834万元，同比减收3737万元，下降29.73%，税性收入比重66.01%，比上年同期下降11.4个百分点，比全市县级税性比重平均数72.69%低6.68个百分点。从税种上看，减少幅度最大的是资源税,减幅达97.02%，同比减收423万元；其次是企业所得税减幅46.19%,同比减收576万元；个人所得税减幅31.78%，同比减收170万元；增值税减幅达27.98%，同比减收1811万元。

　　（二）重点行业税收大幅减收。

　　重点行业税收均出现负增长。其中：电力行业实现税收1367万元，同比减收1382万元，下降50.27%；建筑业实现税收3013万元，同比减收523万元，下降14.79%；竹木加工业实现税收968万元，同比减收174万元，下降15.24%；房地产业实现税收2418万元，同比减收974万元，下降28.71%；有色金属矿业因金东公司铅锌矿产量下降出现减收，实现税收449万元，同比减收1546万元，下降77.49%；纺织业实现税收1080万元，同比减收209万元，下降16.21%；交通运输业实现税收330万元，同比减收27万元，下降7.56%。

　　三、下阶段工作重点

　　（一）加大力度抓收入。

　　持续抓好收入组织，加强收入分析，加大征管力度，完善考核办法。围绕县委县政府确定的财政收入增长目标，将组织收入作为财政工作重中之重抓紧抓好。一是出台完成收入考核奖励办法，提高税务和财政等部门征收积极性；二是积极帮助协调金东公司采矿证批复事宜；三是清理房地产企业欠税，协调金融部门加快房地产企业贷款，解决企业发展资金不足问题；四是争取林科所地块在5月底前能够挂牌出让，同时要抓紧落实其他地块出让目标，尽全力缩小土地出让金收入任务缺口；五是做好存量资产的摸底工作，尽快提出盘活计划，确保非税收入任务的完成。

　　（二）强化措施控支出。

　　强化措施，严控支出。一是进一步优化支出结构，盘活存量，用好增量，建立动态评估机制，推动专项资金清理整合，细化预算编制；二是要强化预算约束，坚持厉行节约，集中财力优先保证干部职工工资和离退休人员离退休费、津补贴的发放，保障纳入考核的重点支出需要，加大对公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农林水事务、住房保障等民生领域的投入力度；三是严格预算管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，将资金安排与单位的财务管理和使用绩效挂钩，切实提高财政资金使用效益；四是实行重点工作完成与预算执行挂钩机制，对未完成重点工作的单位将相应停拨工作经费；五是积极鼓励和支持各部门、各单位向上争取补助资金，减轻财政压力；六是认真贯彻中央“八项规定”，建立健全公务接待、会议费、差旅费等公用经费管理制度，坚持勤俭办事，反对铺张浪费，大力压缩“三公”经费等一般性支出。