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2016年度尤溪县公安局森林分局部门决算说明
发布单位:县林业局 点击:138次 时间:2017-06-30 16:50

2016年度尤溪县公安局森林分局 部门决算说明

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县公安局森林分局2016年度部门决算的通知》(尤财决201795号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

 

一、   部门主要职责

尤溪县公安局森林分局的主要职责是:预防、制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪,维护林区稳定。

二、部门预算单位基本情况

尤溪县公安局森林分局设有办公室、政工科、法制科、治安科、刑警队5个科室和埔西、梅仙、洋中、汤川、溪尾、坂面、西城7个森林派出所。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县公安局森林分局

行政单位

66

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,分局主要任务是:预防、制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪,维护林区稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全县共立森林刑事案件47起,侦破44起,其中:重大案件2起,破积案14起,抓获逃犯26人,已移送起诉43起,实现打击52人。

(二)查处治安案件28起,行政拘留25人;查处林业行政案件400起,处罚教育443人次。

(三)依法收缴木材732.54立方米,为国家挽回直接经济损失325.17万元;受理各类信访件8件,已办结8件,通过信访线索,处理犯罪嫌疑人员3人。

四、2016年决算收支总体情况

2016年尤溪县公安局森林分局年初结转和结余150.32万元,本年收入1564.37万元,本年支出1288.13万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余426.56万元。

(一)2016本年收入1564.37万元,比2015年决算数增加   669.79万元,增长74.87具体情况如下:

1. 财政拨款收入1537.37万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入27万元。

(二)2016本年支出1288.13万元,比2015年决算数增加  391.56万元,增长43.67具体情况如下:

1. 基本支出884.91万元。其中,人员支出764.4万元,公用支出120.51万元。

2. 项目支出403.22万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1251.13万元,比2015年决算数增加394.3万元,增加46.02%,具体情况如下:

(一)行政运行支出788.74万元,较2015年决算数增加72.24万元,增加10.08%。主要原因是人员费用增加。

(二)林业执法与监督支出131.6万元,较2015年决算数增加16.27万元,增长14.11 %。主要原因是办案费用的增加。

(三)其他林业支出112.79万元,较2015年决算数增加87.79万元,增长351.16 %。主要原因是分局业务用房基建款增加。

(四)其他公共安全支出124万元,较2015年决算数增加124万元,主要原因是分局业务用房基建支出。

(五)其他公安支出94万元,较2015年决算数增加94万元,主要原因是分局业务用房基建支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无此项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出35.55万元,同比增长261.65%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年与2015年本单位无因公出国(境)经费支出。
    (二)公务用车购置及运行费28.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量22辆。与2015年相比,公务用车购置费无变化,运行费增加3451.9%,主要是:2015年公务用车运行费用在2014年政府性基金结余结转数中支出,2016年于公共财政拨款支出。
  (三)公务接待费7.49万元。主要用于省内公务、业务等方面的接待活动,累计接待279批次、接待总人数1050人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.05%,主要是:本单位严格控制公务接待。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


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