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2016年度尤溪教师进修学校部门决算说明
发布单位:县教育局 点击:175次 时间:2017-06-30 11:03

2016年度尤溪教师进修学校部门决算说明

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪教师进修学校2016年度部门决算的通知》(尤财决〔2017〕95号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

教师进修学校的主要职责是:(一)为基层学校服务,为一线教师服务,为教育教学改革和发展服务。(二)强化教师队伍建设,服务课堂教学。(三)引领全县教师专业成长。

二、部门预算单位基本情况

教师进修学校包括1个机关,10个科(股)室,无下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

教师进修学校

财政补助单位

41

41

 

三、部门主要工作总结

2016年,教师进修学校主要任务是:教师教育,含幼儿、义务阶段、部分高中教师教育;教育科研,主要是指导和服务及其管理;教学教研,及引领教师专业成长

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)中小学教师师德师风专项培训。

(二)中小学教师教学能力提升工程过程培训。

(三)中小学教师信息技术应用能力提升远程培训。

(四)中小学学科培训技能提升培训

(五)智慧家庭成长教育培训。

(六)其它微课、下乡送培等等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年教师进修学校年初结转和结余182.97万元,本年收入735.33万元,本年支出755.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余162.75万元。

(一)2016本年收入735.33万元,比2015年决算数增加(-186.38)万元,增长(-20.22%),因2016年的部分培训指标在财政未下达。因此成负成长。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 660.35万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入69.98万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入5元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出755.56万元,比2015年决算数增加17.52万元,增长0.023%,增加了的培训。具体情况如下:

1.基本支出595.98万元。其中,人员支出517.79万元,公用支出78.19万元。

2. 项目支出159.58万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出660.35万元,比2015年决算数增加(-201.64)万元,增长(-23.39) %2016年的部分培训指标在财政未下达。具体情况如下(按项级科目分类统计):

一、基本支出:517.79万元

(一)人员经费508.25万元,较2015年决算数增加(-10.33)万元,增长(-0.019%)。主要原因是人员减少1人、降资1人。                                                                                                                                                                                  

(二)日常公用经费5.29万元

(三)资本性支出4.25万

二、专项资金

教师继续教育专项支付159.57万元。较2015年决算数增加9.6万元,增长12.63%。主要原因培训业务增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年度本单位“三公经费”是从财政专户返回的事业收入中安排列支出,在决算套表中统计的是财政拔款列支金额,数据录入后审核不会通过,故套表中没录入。一、本单位在其它资金中支付公务接待费预算为1.5万,发生数1.04万元,接待7次,79人/次,主要接待来本校学习、及来培训教师的教授人员。与上年决算比增加40.5%;二、公务用车运行费年初预算1.8万,实际帐面发生0.77万元,由于使用“收付实现制”,9-12月的费用未支付,与年初预算比下降129%,与去年比(1.62-0.77)万比下降114%。因公出国无发生业务

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


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