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2016年度尤溪县体育运动中心决算说明
发布单位:县文广局 点击:93次 时间:2017-06-30 10:47

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县体育运动中心   2016年度部门决算的通知》(尤财决201695号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1.为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才,为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

2.承担“全国青少年体育俱乐部”在本校的工作任务,全面提高青少年儿童身体素质,传授正确先进的专项基本技术。

3.代表尤溪县参加省、市及其他各级各类重要比赛;建设好“体育后备人才培训基地”,为国家培养高素质运动员。

4.承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。

5.全面负责本单位各种体育场地的维护及保养,体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县大型会议、文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。承担商业性体育、文化活动的组织工作,负责商务活动的广告征集及具体实施工作。

6.负责县国民体质监测工作的指导实施和组织工作,并直接负责县国民体质监测任务的具体落实。

7.培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

8.向社会各界提供体育咨询,并指导体育活动场地的规划、修建工作;指导各界的健身活动。

9.承担部分社会体育指导员的培训工作。

二、部门预算单位基本情况

体育运动中心部门包括少体校及老年人体育协会,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县体育运动中心

全额拔款

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,体育运动中心部门主要任务是:为国家培养、输送体育后备人才;参加省市组织的全民健身运动会和中、小学生锦标赛;管理好体育场馆,为全民健身服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才,为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

(二)承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。

(三)培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

四、2016年决算收支总体情况

2016年体育中心年初结转和结余0.22万元,本年收入380.61万元,本年支出362.09万元,年末结转和结余18.74万元。

(一)2016本年收入380.61万元,比2015年决算数增加   124.27万元,增长48.5具体情况如下:

1. 财政拨款收入371.15万元,其中政府性基金118.10万元。

2. 事业收入9.46万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出362.09万元,比2015年决算数增加  105.67万元,增长41.2具体情况如下:

1. 基本支出108.37万元。其中,人员支出103.58万元,公用支出4.79万元。

2. 项目支出253.72万元。
3. 上缴上级支出0元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出253.27万元,比2015年决算数增加149.03万元,增长142.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本支出108.37万元,较2015年决算数增加4.13万元,增长3.96 %。主要原因是人员工资增加,增加费用。

(二)项目支出144.90万元,较2015年决算数增加144.9万元,增长100%

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出99.36万元,比2015年决算数减少48.54万元,下降33.06%主要支出项目(按科目分类统计)包括:

政府性基金支(科目)99.36万元。主要用于体育场馆、比赛活动支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支1.71万元,同比下降38.04%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费1.16元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降53.22%,主要是:
出差和下乡时坐动车与公共汽车相对来说更多些
  (三)公务接待费0.55万元。主要用于全民健身状况调查、下乡选才、体育活动比赛等方面的接待活动累计接待15批次、接待总人数184人。与2015年相比, 公务接待费支出增长96.42%,主要是: 来宾增加,比赛活动增加。



附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


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