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2016年度尤溪县残疾人联合会部门决算说明
发布单位:县残联 点击:224次 时间:2017-06-30 08:31

2016年度尤溪县残疾人联合会部门决算说明

 

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县残疾人联合会2016年度部门决算的通知》(尤财决〔201795 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,指导管理各类残疾人组织,开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作,做好综合、组织、协调和服务。。

二、部门预算单位基本情况

尤溪县残联包括1个机关行政股室及尤溪县尤溪县残疾人就业服务指导站、尤溪县残疾人康复辅具管理站、尤溪县残疾人康复和托养中心3个下属事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县残疾人联合会

全额拨款

4

4

尤溪县残疾人康复辅具管理站

全额拨款

4

5

尤溪县残疾人就业服务指导站

全额拨款

3

3

尤溪县残疾人康复和托养中心

全额拨款

3

0

三、部门主要工作总结

2016年,县残联主要任务是:以加快推进残疾人小康进程为线,以改善残疾人民生为出发点和落脚点,立足基层,面向农村,争取项目资金700多万元,组织实施了康复、就业、扶贫、教育、托养、安居、辅具适配、无障碍改造、文体活动等项目,受益残疾人1.5万人次,残疾人生活状况不断得到改善。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.康复方面:完成白内障复明手术360例,补助资金21.6万元;完成0-6岁残疾人儿童抢救性康复任务42人,补助资金29.8万元;实施精神病人服药补助任务542人,补助资金23.1万元;实施机构托养6人,补助资金3万元;实施残疾人基本辅助器具补助303人,补助资金33多万元,适配辅助器具321件。

2.就业方面:完成按比例就业企业年审93家,征收残疾人就业保障260万元,同时为了进一步推动残疾人按比例安置工作,协调县文明办、地税等部门,将残疾人按比例安置工作列入文明单位考核内容占整个考核5个分值;完成创业就业补助113人,补助资金56.5万元;实施超比例安置残疾人用人单位补助13家,补助资金24.83万元;实施灵活就业残疾人社保补助58人,补助资金11.83万元;开展残疾人创业贷款贴息14人,补助资金2.9万元;扶持福乐种养基地建设1家,补助资金5.7万元。实施残疾人居家托养270人,补助资金54万元。

3.教育方面:开展残疾学生和低保残疾人子女上学补助政策,补助在读高中残疾学生和低保残疾人子女26人,补助资金2.6万元,补助大专以上残疾学生和低保残疾人子女71人,补助资金12.4万元;通过海峡都市报补助5人,补助资金2.5万元,交通银行杯补助8人,补助资金1.6万元;实施残疾儿童学前教育补助5人,补助资金1.5万元。

4.扶贫方面:与农业局实施“造福工程”为残疾人进行房屋建设38户;实施残疾人免交个人费用参加农村合作医疗保险,与人社资源和社会保障局实施残疾人减免个人交纳费用参加农村养老保险2477人;与民政部门实施残疾人困难生活补助5069人,补助资金307万元,实施残疾人护理补贴2003人,补助资金101万元。

5.维权方面:实施残疾人居家无障碍改造18户,补助资金3.7万元;实施下肢残疾人代步车燃油补助53人,补助资金1.378万元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年尤溪县残疾人联合会部门年初结转和结余217.28万元,本年收入652.59万元,本年支出681.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配188.06  万元,年末结转和结余 188.06万元。

(一)2015本年收入652.59万元,比2014年决算数减少582.28万元,增长47.15%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入606.82万元,其中政府性基金54.99万元。

2. 事业收入1.07万元。

3. 上级补助收入44.56万元。

4.其他收入0.14万元。

(二)2016本年支出681.81万元,比2015年决算数减少551.09万元,减少44.7%,具体情况如下:

1. 基本支出122.07万元。其中,人员支出109.5万元,公用支出12.57万元。

2. 项目支出597.38万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出564.01万元,比2015年决算数减少332.06万元,下降37.06 %,具体情况如下:

(一)行政运行120.87万元,较2015年决算数增加5.48万元,增长4.76%。主要原因是人员变动。

(二)残疾人康复91.98万元,较2015年决算数减少77.05万元,下降45.58%,主要原因是项目开支减少。

(三)残疾人就业和扶贫105.63万元,较2015年决算数减少59.71万元,下降36.11%,主要原因是项目开支减少。

(四)其他残疾人事业支出117.69万元,较2015年决算减少152.12万元,下降56.38%,主要原因是项目开支减少。

(五)其他支出127.84万元,较2015年决算减少48.66万元,下降27.57%。主要原因是福乐家园建设开支减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出54.99万元,比2015年决算数减少212.51万元,下降79.44%,具体情况如下

(一)用于残疾人事业的彩票公益金支出43.59万元,较2015年决算数减少223.91万元,下降83.7%。主要原因科目变化调整。

(二)用于其他社会公益事业的彩票公益金11.4 万元,、2015年决算数增加11.4万元,增长100%。主要原因是主要原因科目变化调整.。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出23.83万元,同比增长223.67%。主要是购置残疾人流动服务车,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于0。2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出相等。
    (二)公务用车购置及运行费21.14万元。其中:公务用车购置19.54万元,2016年公务用车购置1辆。公务用车运行费1.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费增长100 %,运行费减少85.25%,主要是残疾人流动服务车购置一台。
  (三)公务接待费2.69万元。主要用于主要用于中央、省、市信访督查、调研、考评、领导接待日工作餐等方面的接待活动,累计接待20批次、接待总人数200人。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.8%,主要是: 主要是完善公务接待内部管理制度,严格执行八项规定。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表


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