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2016年度尤溪县青少年宫决算说明
发布单位:尤溪县人民政府 点击:139次 时间:2017-06-30 08:11

2016年度尤溪县青少年宫决算说明

 

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县青少年宫2015年度部门决算的通知》(尤财决201795号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

青少年宫的主要职责是:

(一)开展全县青少年政治思想教育。

(二)举办各类专业培训。

(三)开展健康有益、形式多样的各种活动。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县青少年宫

财政核拨

6

6

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,青少年宫的主要任务是:开展政治思想品德教育,不断提高青少年思想道德素质;举办各类专业培训,不断提高青少年专业水平;开展健康有益活动,不断丰富青少年文娱生活。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)免费举办朱子文化、行为养成、青春期生理健康、法制教育等讲座,提高了青少年思想道德素质和法制观念。

(二)举办文化、书画、舞蹈、器乐、手工、语言等6项20余个专业的特长培训班,提高了青少年的专业水平。

(三)免费开展流动青少年宫活动,承办了“第八届海峡论坛.朱子文化与旅游交流活动”两岸联谊晚会,与县校外教育活动中心共同承办了福建省首届中小学校外教育艺术展演(尤溪赛区)活动,丰富了全县青少年文化娱乐生活。

四、2016年决算收支总体情况

2016年尤溪县青少年宫年初结转和结余 8.05万元,本年收入139.88万元,本年支出142.87万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5.06万元。

(一)2016本年收入139.88万元,比2015年决算数增加   6.18万元,增长4.62%具体情况如下:

1. 财政拨款收入103.88万元,其中政府性基金38.38万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入  0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入0 亿元。

6. 其他收入36 万元。

(二)2016本年支出142.87万元,比2015年决算数增加  7.68万元,增长5.68%具体情况如下:

1. 基本支出142.87万元。其中,人员支出58.09万元,公用支出 84.78万元。

2. 项目支出 0万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 68.49万元,比2015年决算数增加 14.93万元,增长27.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出:53.7万元,较2015年决算数增加6.15万元,增长12.94%。主要原因是在职人员工资的正常晋升及津补贴、绩效管理奖增支

(二)商品和服务支出:10.40万元,较2015年决算数增加8.88万元,增长584%。主要原因是培训班、办公大楼零星装修、招生广告制作费等增支

(三)对个人和家庭的补助:4.39万元,较2015年决算数减少0.11万元,降低2.44%。主要原因是在职人员调出1人,其住房公积金基数、社会保障等支出相应减少

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 38.38万元,比2015年决算数减少 9.21万元,降低19.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)办公设备购置5.39万元,较2015年决算数减少3.48万元,降低39.23 %。主要原因是本年培训班添置空调6台,减少了其它办公购费用。

(二)专用设备1.15 万元,较2015年决算数减少9.08 万元,降低88.75 %。主要原因是补充部分的培训班桌椅、各教学器材。

(三)基础设施建设25.65万元,较2015年决算数增加1.74万元,增长7.28 %。主要原因是办公大楼及各培训班的线路老化改造、零星修缮等。

(四)其他支出:6.19万元,较2015年决算数增加1.61万元,增长35.15%。主要原因是培训班业务宣传费、教师课补费增支

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。本单位无公务用车。

(三)公务接待费0万元。累计接待 0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出降低100%,主要是精减座谈会、交流会等方面的接待活动。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


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