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2016年度尤溪县总工会部门决算说明
发布单位:尤溪县人民政府 点击:129次 时间:2017-06-30 07:29

2016年度尤溪县总工会部门决算说明

 

按照《尤溪县财政局关于批复尤溪县总工会2016年度部门决算的通知》(尤财决201795号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)维护职工的合法权益和民主权利;

(二)动员和组织全县职工积极参与建设和改革;

(三)代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关单位的民主管理;

(四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

二、部门预算单位基本情况

县总工会部门包括5个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

总工会

全额拨款

5

6

职工维权服务中心

全额拨款

3

4

干部职工业余学校

全额、自收自支

4

4

工人文化宫

自收自支

6

4

三、部门主要工作总结

2016年,县总工会部门主要工作是:(一)围绕中心、服务大局上有新作为。把服务发展、服务大局作为工作主线,着力提升职工素质,助推创业创新。(二)筑牢阵地、保障民生上有新成果。通过实行“精准帮扶”、推进帮扶网点建设、开展农民工教育帮扶等措施促进职工群众共享发展改革成果。(三)培育特色、打造精品上有新提升。通过进一步健全“互联网+”维权工作机制、积极推动“创业贷款”、建立健全“四季协商”运作机制等措施推进工作创新,培育工作品牌,提升品牌内涵。(四)强基固本,凝心聚力上有新突破。通过加强基层工会组建、落实企业民主管理、加强工会自身建设等方法有力激发基层工会组织活力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县总工会部门年初结转和结余0.81万元,本年收入295.79万元,本年支出295.58万元,年末结转和结余1.02万元。

(一)2016本年收入295.79万元,比2015年决算数增加93.48万元具体情况如下:财政拨款收入295.79万元

(二)2016本年支出295.58万元,比2014年决算数增加93.79万元具体情况如下:

1. 基本支出295.58万元。其中,工资福利支出71.45万元,商品和服务支出182.50万元,对个人和家庭的补助41.63万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出295.58万元,比2015年决算数增加93.79万元,增长46.48%,具体情况如下:

(一)工资福利支出71.45万元,较2015年决算数减少2.19万元,减少2.97%。主要原因是人员变动。

    (二)对个人和家庭补助41.63万元,较2015年决算数减少11.52万元,下降21.67%。主要原因是抚恤金支出减少。

(三)商品和服务支出182.50万元,较2015年决算数增加107.5万元,增长143.33%。主要原因是提高机关事业单位工会经费(40%部分)拨缴率。

“三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公经费公共财政拨款支出5.66万元,同比减少2.15万元,下降27.53%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。
    (二)公务用车购置及运行费0.42万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降73.91%,主要原因是严格执行中央“八项”规定,控制公务用车开支。
  (三)公务接待费5.24万元。主要用于省、市总工会等方面的接待活动,累计接待56批次、接待总人数336人。与2015年相比, 公务接待费支出下降15.48%,主要原因是严格执行中央“八项”规定,控制公务接待费开支。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

           10.政府采购情况表


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